Organizacja Rol-zbyt jarosińska agnieszka jarosiński artur osiągnęła 4 398 608 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 398 608 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 403 194 zł.
Strata netto wyniosła 4585 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -608 983 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 398 608 zł w 2023 roku.
• 3 457 277 zł w 2022 roku.
• 3 715 480 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 593 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -4585 zł w 2023 roku.
• 1628 zł w 2022 roku.
• 33 334 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rol-zbyt jarosińska agnieszka jarosiński artur wynosi -5 tys. zł.
EBITDA Rol-zbyt jarosińska agnieszka jarosiński artur wynosi 16 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
592 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -4585 zł w
2023 roku.
• 1628 zł w
2022 roku.
• 33 334 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
16 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 15 883 zł w
2023 roku.
• 22 462 zł w
2022 roku.
• 80 015 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rol-zbyt jarosińska agnieszka jarosiński artur wynosi 3 490 854 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 10 996 521 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -407 124 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 490 854 zł w 2023 roku.
• 2 874 472 zł w 2022 roku.
• 3 196 835 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rol-zbyt jarosińska agnieszka jarosiński artur wynosi 0,39%. To oznacza, że firma ma szansę 0,39% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,055% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,39% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 163 631
zł.
Koszty operacyjne Rol-zbyt jarosińska agnieszka jarosiński artur wyniosły 4 403 194
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-15 146 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 163 631 zł w 2023 roku
• 166 065 zł w 2022 roku
• 206 742 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
•
6% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rol-zbyt jarosińska agnieszka jarosiński artur wyniosła 1 802 906 zł.
a
ktywa trwałe to 45 938 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 756 968 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 802 906 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 744 598 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 058 308 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 154 522 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 802 906 zł w 2023 roku.
• 1 141 739 zł w 2022 roku.
• 842 479 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rol-zbyt jarosińska agnieszka jarosiński artur wyniosły 1 058 308 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 802 906 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 156 036 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 058 308 zł w 2023 roku
• 390 927 zł w 2022 roku
• 60 461 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rol-zbyt jarosińska agnieszka jarosiński artur wykazała przychody na poziomie 4 398 608 zł.
Organizacja zarobiła -4585 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -4585 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Rol-zbyt jarosińska agnieszka jarosiński artur wykazała zysk netto większy niż 29% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 29% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 41% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
ROL-ZBYT JAROSIŃSKA AGNIESZKA JAROSIŃSKI ARTUR