Organizacja Comtech-rde osiągnęła 227 287 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 227 285 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 204 213 zł.
Zysk netto wyniósł 23 073 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -7017 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 227 287 zł w 2024 roku.
• 196 023 zł w 2023 roku.
• 159 366 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2381 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 23 073 zł w 2024 roku.
• 23 719 zł w 2023 roku.
• -2188 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Comtech-rde wynosi 389 365 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
145 550 zł a 776 269 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 915 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 389 365 zł w 2024 roku.
• 353 803 zł w 2023 roku.
• 216 700 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Comtech-rde wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 63 151
zł.
Koszty operacyjne Comtech-rde wyniosły 201 599
zł.
Wynagrodzenia stanowią 31%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1859 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 63 151 zł w 2024 roku
• 53 030 zł w 2023 roku
• 45 802 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
31% w 2024 roku
•
32% w 2023 roku
•
28% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Comtech-rde wyniosła 209 657 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 4578 zł.
a
ktywa obrotowe to 205 079 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 209 657 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 194 067 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 590 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6648 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 209 657 zł w 2024 roku.
• 178 731 zł w 2023 roku.
• 152 737 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Comtech-rde wyniosły 15 590 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 209 657 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1443 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 590 zł w 2024 roku
• 7737 zł w 2023 roku
• 5461 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Comtech-rde wykazała przychody na poziomie 227 287 zł.
Organizacja zarobiła 25 688 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2615 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 23 073 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 158 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2615 zł w 2024 roku
• 2826 zł w 2023 roku
• 165 zł w 2022 roku