Organizacja Przedsiębiorstwo przemysłowo - handlowe "petrosol" osiągnęła 7 021 055 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 020 910 zł. Pozostałe przychody to 145 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 004 456 zł.
Zysk netto wyniósł 16 453 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -66 109 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 021 055 zł w 2023 roku.
• 6 144 051 zł w 2022 roku.
• 5 813 733 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -153 691 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 16 453 zł w 2023 roku.
• 135 295 zł w 2022 roku.
• -365 850 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Przedsiębiorstwo przemysłowo - handlowe "petrosol" wynosi 171 tys. zł.
EBITDA Przedsiębiorstwo przemysłowo - handlowe "petrosol" wynosi 740 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
197 862 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 170 738 zł w
2023 roku.
• 174 998 zł w
2022 roku.
• -307 723 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo przemysłowo - handlowe "petrosol" wynosi 11 551 884 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
164 535 zł a 36 295 293 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -716 975 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 551 884 zł w 2023 roku.
• 11 430 240 zł w 2022 roku.
• 10 567 378 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo przemysłowo - handlowe "petrosol" wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
• 0,18% w 2021 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
296 818 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 780 906 zł w 2023 roku
• 1 485 468 zł w 2022 roku
• 1 967 949 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
26% w 2023 roku
•
25% w 2022 roku
•
32% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo przemysłowo - handlowe "petrosol" wyniosła 11 547 014 zł.
a
ktywa trwałe to 10 760 972 zł.
a
ktywa obrotowe to 786 042 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 547 014 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 073 823 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 473 191 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -283 032 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 547 014 zł w 2023 roku.
• 12 164 927 zł w 2022 roku.
• 12 558 403 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Organizacja Przedsiębiorstwo przemysłowo - handlowe "petrosol" wykazała zysk netto większy niż 52% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 37% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.007%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Karcz Donata
posiada 82 udziałów, które stanowią 34% firmy.
Kasznia Andrzej
posiada 49 udziałów, które stanowią 20.3% firmy.