Produkcja środków ochrony karoserii oraz chemii motoryzacyjnej
Oferowanie lakierów, mas uszczelniających i akcesoriów lakierniczych
Inwestycje w laboratoria badawczo-rozwojowe
Wsparcie wydarzeń sportowych i charytatywnych
Budowanie długoterminowych relacji z klientami
Firma "BOLL" Wojciech Dalewski specjalizuje się w produkcji wysokiej jakości środków ochrony karoserii oraz chemii motoryzacyjnej, dostosowanych zarówno do potrzeb warsztatów, jak i indywidualnych entuzjastów motoryzacji. W ofercie znajdują się różnorodne produkty, takie jak lakiery akrylowe, masy uszczelniające oraz akcesoria lakiernicze, które zapewniają nie tylko estetyczny wygląd, lecz także trwałą ochronę pojazdów przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi i uszkodzeniami mechanicznymi. Produkty BOLL wyróżniają się na rynku dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii oraz wysokiej skuteczności. Firma nieustannie inwestuje w badania i rozwój, co pozwala na ciągłe doskonalenie oferty oraz wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań, które odpowiadają na potrzeby klientów. Dodatkowo, BOLL angażuje się w działalność sportową i charytatywną, będąc partnerem różnych wydarzeń, co potwierdza jej zaangażowanie w sprawy lokalne oraz globalne. Misją firmy jest nie tylko dostarczanie produktów najwyższej jakości, ale również budowanie relacji z klientami opartych na zaufaniu i współpracy. Dzięki temu, "BOLL" staje się solidnym partnerem zarówno w branży motoryzacyjnej, jak i przemysłowej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja "boll" wojciech dalewski osiągnęła 101 001 404 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 100 404 778 zł. Pozostałe przychody to 596 625 zł.
Całkowite koszty wyniosły 84 602 833 zł.
Zysk netto wyniósł 15 801 946 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 9 779 662 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 101 001 404 zł w 2023 roku.
• 83 190 693 zł w 2022 roku.
• 74 319 325 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2 002 703 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 15 801 946 zł w 2023 roku.
• 12 639 833 zł w 2022 roku.
• 11 521 606 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT "boll" wojciech dalewski wynosi 15,8 mln zł.
EBITDA "boll" wojciech dalewski wynosi 17,31 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 974 800 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 15 802 380 zł w
2023 roku.
• 12 525 099 zł w
2022 roku.
• 11 348 628 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
2 209 428 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 17 314 286 zł w
2023 roku.
• 13 672 034 zł w
2022 roku.
• 11 539 108 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "boll" wojciech dalewski wynosi 156 708 070 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
26 166 018 zł a 252 503 510 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 17 500 008 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 156 708 070 zł w 2023 roku.
• 125 245 011 zł w 2022 roku.
• 112 497 603 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji "boll" wojciech dalewski wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 10 198 440
zł.
Koszty operacyjne "boll" wojciech dalewski wyniosły 84 602 398
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 043 752 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 10 198 440 zł w 2023 roku
• 8 415 125 zł w 2022 roku
• 7 397 118 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
•
12% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów "boll" wojciech dalewski wyniosła 57 207 026 zł.
a
ktywa trwałe to 20 369 264 zł.
a
ktywa obrotowe to 36 837 762 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 57 207 026 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 34 888 024 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 22 319 002 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 921 767 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 57 207 026 zł w 2023 roku.
• 47 548 014 zł w 2022 roku.
• 29 336 704 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 45%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "boll" wojciech dalewski wyniosły 22 319 002 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 57 207 026 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 962 537 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 22 319 002 zł w 2023 roku
• 21 914 389 zł w 2022 roku
• 6 850 089 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku
• 23% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "boll" wojciech dalewski wykazała przychody na poziomie 101 001 404 zł.
Organizacja zarobiła 15 801 946 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 15 801 946 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku