Organizacja Luksusowo osiągnęła 44 212 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 43 964 zł. Pozostałe przychody to 249 zł.
Całkowite koszty wyniosły 31 977 zł.
Zysk netto wyniósł 11 987 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -8171 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 44 212 zł w 2024 roku.
• 1 837 663 zł w 2023 roku.
• 111 572 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4762 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 11 987 zł w 2024 roku.
• 106 zł w 2023 roku.
• -8070 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Luksusowo wynosi 94 053 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
16 631 zł a 167 815 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2330 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 94 053 zł w 2024 roku.
• 1 233 173 zł w 2023 roku.
• 81 943 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Luksusowo wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 8048
zł.
Koszty operacyjne Luksusowo wyniosły 32 222
zł.
Wynagrodzenia stanowią 25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-14 156 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 8048 zł w 2024 roku
• 6614 zł w 2023 roku
• 45 330 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
9.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
25% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
38% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Luksusowo wyniosła 23 175 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1711 zł.
a
ktywa obrotowe to 21 464 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 23 175 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 22 175 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1000 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 497 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 23 175 zł w 2024 roku.
• 20 774 zł w 2023 roku.
• 346 523 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 52%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 54%.
Marża operacyjna wyniosła 27%.
Marża netto wyniosła 27%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 30.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Luksusowo wyniosły 1000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 23 175 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -739 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1000 zł w 2024 roku
• 10 586 zł w 2023 roku
• 336 441 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 51% w 2023 roku
• 97% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Luksusowo wykazała przychody na poziomie 44 212 zł.
Organizacja zarobiła 11 987 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 11 987 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku