ETOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000029426 NIP
5222550755 REGON
016310320

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
6,6 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
9,7 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
197 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
11,9 mln
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
AL. JEROZOLIMSKIE, 200
Kod pocztowy
02-222
Rejestracja
2001-07-20
Rozpoczęcie działalności
2000-06-01
Kapitał zakładowy
75000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.etop.pl/
Email
etop@etop.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI POWOŁANY ZOSTAŁ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU, PRZYSŁUGUJE MU PRAWO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. JEŻELI POWOŁANO ZARZĄD WIELOOSOBOWY, PRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE PREZESOWI ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DOWOLNEMU CZŁONKOWI ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.
Branże
Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych Działalność związana z oprogramowaniem Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Wykonywanie instalacji elektrycznych Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania
Opis
  • Świadczenie usług szerokopasmowego internetu radiowego i kablowego
  • Dostęp do kolokacji i usług hostingowych
  • Wdrożenie platform wirtualizacyjnych i cloud computing
  • Budowa oraz eksploatacja rozległych sieci światłowodowych
  • Oferowanie konsultacji w zakresie teleinformatyki

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Etop osiągnęła 9 717 405 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 9 713 760 zł. Pozostałe przychody to 3645 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 9 516 725 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 197 035 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 136 749 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 717 405 zł w 2021 roku.
• 9 166 004 zł w 2020 roku.
• 8 805 967 zł w 2018 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -120 573 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 197 035 zł w 2021 roku.
• 249 549 zł w 2020 roku.
• 340 654 zł w 2018 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Etop wynosi 844 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Etop wynosi 1,39 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 22 249 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 844 119 zł w 2021 roku.
• 945 682 zł w 2020 roku.
• 1 147 664 zł w 2018 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 77 330 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 394 876 zł w 2021 roku.
• 1 576 433 zł w 2020 roku.
• 1 502 565 zł w 2018 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Etop wynosi 11 910 047 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 970 350 zł a 24 766 064 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 36 092 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 910 047 zł w 2021 roku.
• 11 269 084 zł w 2020 roku.
• 10 423 513 zł w 2018 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Etop wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2021 roku.
• 0,00% w 2020 roku.
• 0,00% w 2018 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 035 391 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Etop wyniosły 8 869 641 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 22 228 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 035 391 zł w 2021 roku
• 974 661 zł w 2020 roku
• 1 009 920 zł w 2018 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2021 roku
• 12% w 2020 roku
• 13% w 2018 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Etop wyniosła 6 547 076 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 3 592 515 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 2 954 561 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 547 076 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 6 191 516 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 355 560 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 487 303 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 547 076 zł w 2021 roku.
• 5 929 928 zł w 2020 roku.
• 4 537 571 zł w 2018 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 9%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Etop wyniosły 355 560 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 547 076 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -82 322 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 355 560 zł w 2021 roku
• 382 970 zł w 2020 roku
• 283 901 zł w 2018 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2021 roku
• 6% w 2020 roku
• 6% w 2018 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Etop wykazała przychody na poziomie 9 717 405 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 394 070 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 197 035 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 197 035 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 50% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -120 573 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 197 035 zł w 2021 roku
• 249 549 zł w 2020 roku
• 340 654 zł w 2018 roku

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych" (62.09.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Etop wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był wyższy niż 21% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 wynosił on 0.1%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kiciński Michał posiada 62 udziałów, które stanowią 41.3% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Inagua Invest posiada 43 udziałów, które stanowią 28.7% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 23.05.2022 jest Kiciński Michał kontrolujący 41% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 18.10.2021 do 23.05.2022 był Kiciński Michał kontrolując 41% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 09.03.2016 do 18.10.2021 najwięcej udziałów posiadał Kiciński Michał . Jego udziały w tym czasie wynosiły 65%.

Podobne organizacje do ETOP

Organizacja Numer KRS
1
INFO-LIDER SP. Z O.O.
0000161444
2
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES (POLAND) SP. Z O.O.
0000126568
3
MALCOMM SP. Z O.O.
0000528980
4
"CITRIX SYSTEMS POLAND" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000057564
5
VECTO SP. Z O.O.
0000306066
6
ISO-NET SP. Z O.O. SP. K.
0000655283
7
DOTCOM SP. Z O.O.
0000009475
8
DATA SPACE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000202135
9
COMPLEX COMPUTERS SP. Z O.O. SP. K.
0000612961
10
EDITEL POLSKA S.A.
0000040306
11
IMPROVEMENT FACTORY SP. Z O.O.
0000193996
12
KAWICOM SP. Z O.O. SP. K.
0000849249
13
ARFIDO SP. Z O.O.
0000270159
14
FORK SP. Z O.O. SP. K.
0000457187
15
ELA-COMPIL SP. Z O.O.
0000057074
16
E 5 POLSKA SP. Z O.O.
0000028207
17
PITLABS SP. Z O.O.
0000635027
18
IBS POLAND SP. Z O.O.
0000303639
19
KOGIFI DIGITAL SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000580607
20
FAST WHITE CAT S.A.
0000401249
21
AIS.PL SP. Z O.O.
0000013765
22
PROINTEGRA S.A.
0000351647
23
AMDOCS (POLAND) SP. Z O.O.
0000102395
24
EBZ DESIGN ENGINEERING SP. Z O.O.
0000589901
25
WINGED IT SP. Z O.O.
0000685708
26
GONITO SP. Z O.O.
0000614757
27
MULTISOFT S.A.
0000525209
28
TANGO SP. Z O.O. SP. K.
0000590817
29
SYSTEM-IT SP. Z O.O. SP. K.
0000618050
30
ENSONO SP. Z O.O.
0000526617