Organizacja E 5 polska osiągnęła 11 152 045 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 146 691 zł. Pozostałe przychody to 5354 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 897 974 zł.
Zysk netto wyniósł 248 718 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 894 234 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 152 045 zł w 2023 roku.
• 9 506 505 zł w 2022 roku.
• 10 928 828 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 84 671 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 248 718 zł w 2023 roku.
• 125 709 zł w 2022 roku.
• 247 330 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji E 5 polska wynosi 13 523 901 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 487 175 zł a 27 880 113 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 162 092 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 523 901 zł w 2023 roku.
• 11 748 303 zł w 2022 roku.
• 13 088 718 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów E 5 polska wyniosła 9 623 038 zł.
a
ktywa trwałe to 3 845 984 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 777 054 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 623 038 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 792 445 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 830 593 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 717 564 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 623 038 zł w 2023 roku.
• 9 066 387 zł w 2022 roku.
• 8 762 267 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania E 5 polska wyniosły 2 830 593 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 623 038 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 228 281 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 830 593 zł w 2023 roku
• 2 522 659 zł w 2022 roku
• 2 344 248 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku
• 27% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja E 5 polska wykazała przychody na poziomie 11 152 045 zł.
Organizacja zarobiła 313 353 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 64 635 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 248 718 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 927 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 64 635 zł w 2023 roku
• 41 685 zł w 2022 roku
• 78 684 zł w 2021 roku
Organizacja E 5 polska wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Twinpol
posiada 638 udziałów, które stanowią 63.3% firmy.
Lisiecki Filip
posiada 160 udziałów, które stanowią 15.9% firmy.