E 5 POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000028207 NIP
5252173990 REGON
016280234

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
9,6 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
11,2 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
249 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
13,5 mln
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
WĄWOZOWA, 11
Kod pocztowy
02-796
Rejestracja
2001-07-17
Rozpoczęcie działalności
2000-03-30
Kapitał zakładowy
504000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Branże
Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania Działalność portali internetowych Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku Działalność związana z oprogramowaniem Produkcja elementów elektronicznych

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja E 5 polska osiągnęła 11 152 045 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 11 146 691 zł. Pozostałe przychody to 5354 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 10 897 974 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 248 718 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 894 234 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 152 045 zł w 2023 roku.
• 9 506 505 zł w 2022 roku.
• 10 928 828 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 84 671 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 248 718 zł w 2023 roku.
• 125 709 zł w 2022 roku.
• 247 330 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT E 5 polska wynosi 413 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA E 5 polska wynosi 551 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 102 202 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 412 771 zł w 2023 roku.
• 236 992 zł w 2022 roku.
• 364 531 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 74 562 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 550 906 zł w 2023 roku.
• 356 750 zł w 2022 roku.
• 484 406 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji E 5 polska wynosi 13 523 901 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 487 175 zł a 27 880 113 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 162 092 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 523 901 zł w 2023 roku.
• 11 748 303 zł w 2022 roku.
• 13 088 718 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji E 5 polska wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 838 417 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne E 5 polska wyniosły 10 733 920 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 29 971 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 838 417 zł w 2023 roku
• 862 020 zł w 2022 roku
• 859 048 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
• 8% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów E 5 polska wyniosła 9 623 038 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 3 845 984 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 5 777 054 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 623 038 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 6 792 445 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 830 593 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 717 564 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 623 038 zł w 2023 roku.
• 9 066 387 zł w 2022 roku.
• 8 762 267 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 4%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania E 5 polska wyniosły 2 830 593 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 623 038 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 228 281 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 830 593 zł w 2023 roku
• 2 522 659 zł w 2022 roku
• 2 344 248 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku
• 27% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja E 5 polska wykazała przychody na poziomie 11 152 045 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 313 353 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 64 635 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 248 718 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 927 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 64 635 zł w 2023 roku
• 41 685 zł w 2022 roku
• 78 684 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych" (62.09.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja E 5 polska wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.1%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Twinpol posiada 638 udziałów, które stanowią 63.3% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Lisiecki Filip posiada 160 udziałów, które stanowią 15.9% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Lisiecki Krzysztof posiada 159 udziałów, które stanowią 15.8% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 13.02.2024 jest Twinpol kontrolujący 63% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 22.03.2021 do 13.02.2024 był Twinpol kontrolując 63% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najwięksi udziałowcy w okresie od 03.09.2019 do 22.03.2021:
• Kurek Michał (32% udziałów)
• Lisiecki Krzysztof (32% udziałów)
• Twinpol (32% udziałów)

Podobne organizacje do E 5 POLSKA

Organizacja Numer KRS
1
ELA-COMPIL SP. Z O.O.
0000057074
2
CONTENT NETWORKS SP. Z O.O.
0000297863
3
SOFLAB SERVICES SP. Z O.O.
0000281284
4
MALCOMM SP. Z O.O.
0000528980
5
BR-AG P.S.A.
0000984561
6
COPERNICUS COMPUTING SP. Z O.O.
0000525810
7
ARFIDO SP. Z O.O.
0000270159
8
LUBGIP SP. Z O.O.
0000013855
9
KOMSTER SP. Z O.O.
0000197376
10
DCLOG SP. Z O.O.
0000401936
11
GRAFFITI.ERP S.A.
0000494887
12
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES (POLAND) SP. Z O.O.
0000126568
13
LUKKA POLAND SP. Z O.O.
0000653593
14
SUN GROUP SP. Z O.O. SP. K.
0000756944
15
CONSAFE LOGISTICS SP. Z O.O.
0000259948
16
MULTISOFT S.A.
0000525209
17
GONITO SP. Z O.O.
0000614757
18
AMDOCS (POLAND) SP. Z O.O.
0000102395
19
CREDE EXPERTO PRAHA SP. Z O.O. ODDZIAŁ POLSKA
0000233557
20
VC SYSTEM SP. Z O.O.
0000696464
21
EDITEL POLSKA S.A.
0000040306
22
SEMAHEAD SP. Z O.O. SP. K.
0000802729
23
PITLABS SP. Z O.O.
0000635027
24
ZDALNY SERWIS SP. Z O.O.
0000368993
25
DRAW DISTANCE S.A.
0000615245
26
STM CYBER SP. Z O.O.
0000872288
27
DEFEND.IT SP. Z O.O.
0000785054
28
INSTREAMLY P.S.A.
0000953481
29
HADATAP SP. Z O.O.
0000256495
30
PRO MAGIS SP. Z O.O.
0000704990