Organizacja Kupczyk osiągnęła 15 950 420 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 859 265 zł. Pozostałe przychody to 91 155 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 241 303 zł.
Strata netto wyniosła 382 038 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -673 081 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 950 420 zł w 2022 roku.
• 19 972 680 zł w 2021 roku.
• 22 135 732 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -218 599 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -382 038 zł w 2022 roku.
• 182 435 zł w 2021 roku.
• 556 759 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kupczyk wynosi 13 455 288 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 39 876 050 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 419 666 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 455 288 zł w 2022 roku.
• 17 514 894 zł w 2021 roku.
• 20 846 962 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kupczyk wyniosła 5 369 402 zł.
a
ktywa trwałe to 904 034 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 465 368 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 369 402 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 762 233 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 607 169 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -455 829 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 369 402 zł w 2022 roku.
• 6 775 053 zł w 2021 roku.
• 6 728 451 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -10%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kupczyk wyniosły 1 607 169 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 369 402 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 80 413 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 607 169 zł w 2022 roku
• 2 148 343 zł w 2021 roku
• 1 578 090 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2022 roku
• 32% w 2021 roku
• 23% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kupczyk wykazała przychody na poziomie 15 950 420 zł.
Organizacja Kupczyk wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 34% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki