Organizacja "elcom propack" osiągnęła 60 932 456 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 60 922 083 zł. Pozostałe przychody to 10 373 zł.
Całkowite koszty wyniosły 60 827 454 zł.
Zysk netto wyniósł 94 629 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 228 901 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 60 932 456 zł w 2022 roku.
• 54 801 417 zł w 2021 roku.
• 35 479 705 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -152 553 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 94 629 zł w 2022 roku.
• 637 502 zł w 2021 roku.
• 380 005 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "elcom propack" wynosi 48 128 577 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
946 288 zł a 152 331 139 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 106 904 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 48 128 577 zł w 2022 roku.
• 46 141 738 zł w 2021 roku.
• 31 752 482 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "elcom propack" wyniosła 20 295 806 zł.
a
ktywa trwałe to 5 797 478 zł.
a
ktywa obrotowe to 14 498 328 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 295 806 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 504 566 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 791 240 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 528 070 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 295 806 zł w 2022 roku.
• 23 036 564 zł w 2021 roku.
• 17 576 862 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "elcom propack" wyniosły 10 791 240 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 295 806 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 219 827 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 791 240 zł w 2022 roku
• 13 626 626 zł w 2021 roku
• 8 804 427 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2022 roku
• 59% w 2021 roku
• 50% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "elcom propack" wykazała przychody na poziomie 60 932 456 zł.
Organizacja zarobiła 112 598 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 17 969 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 94 629 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -40 435 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 969 zł w 2022 roku
• 182 304 zł w 2021 roku
• 153 227 zł w 2020 roku