Produkcja jednostronnych i dwustronnych obwodów drukowanych (PCB)
Usługi montażu powierzchniowego i przewlekającego
Obwody uniwersalne dla hobbystów elektroniki
Wsparcie dla studentów w realizacji projektów dyplomowych
Ciągłe unowocześnianie parku maszynowego
Elseko Stachowiak i Wspólnicy to firma, która od 1984 roku zajmuje się produkcją obwodów drukowanych (PCB), zdobywając zaufanie klientów dzięki solidności i wysokiej jakości swoich produktów. Przez dekady ich obwody znalazły zastosowanie w różnych branżach, takich jak przemysł samochodowy, automatyka przemysłowa, telekomunikacja oraz oświetlenie, obsługując jednocześnie potrzeby rynku w Polsce, Europie, Azji oraz USA. Firma specjalizuje się w produkcji jednostronnych i dwustronnych płytek PCB z metalizacją otworów, oferując kompleksowe usługi, w tym montaż powierzchniowy oraz przewlekany. Zespół składający się z 40 wykwalifikowanych pracowników dba o wysoką jakość oraz dostosowywanie produkcji do potrzeb klientów, realizując zarówno długie, jak i krótkie serie zamówień. Elseko jest otwarte na współpracę z sektorem edukacyjnym, oferując wsparcie studentom w zakresie realizacji projektów dyplomowych. Dodatkowo, dostarcza obwody uniwersalne dla hobbystów elektroniki, dostępne w sklepie internetowym. Firma stawia na nowoczesne technologie i ciągłe unowocześnianie parku maszynowego, dążąc do podnoszenia standardów w branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Elseko stachowiak i wspólnicy osiągnęła 3 349 969 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 343 845 zł. Pozostałe przychody to 6124 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 065 825 zł.
Zysk netto wyniósł 278 020 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -606 671 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 349 969 zł w 2020 roku.
• 3 940 788 zł w 2019 roku.
• 4 387 721 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -205 492 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 278 020 zł w 2020 roku.
• 243 479 zł w 2019 roku.
• 462 262 zł w 2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Elseko stachowiak i wspólnicy wynosi 310 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
205 064 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 310 415 zł w
2020 roku.
• 274 075 zł w
2019 roku.
• 520 157 zł w
2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elseko stachowiak i wspólnicy wynosi 4 871 932 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 526 537 zł a 8 374 924 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 246 040 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 871 932 zł w 2020 roku.
• 5 069 128 zł w 2019 roku.
• 5 763 735 zł w 2018 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elseko stachowiak i wspólnicy wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2020 roku.
• 0,12% w 2019 roku.
• 0,18% w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Elseko stachowiak i wspólnicy wyniosły 3 033 430
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
• 0 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2020 roku
•
0% w 2019 roku
•
0% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elseko stachowiak i wspólnicy wyniosła 3 451 784 zł.
a
ktywa trwałe to 2 405 779 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 046 006 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 451 784 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 035 383 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 416 401 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -110 209 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 451 784 zł w 2020 roku.
• 3 398 313 zł w 2019 roku.
• 3 726 958 zł w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elseko stachowiak i wspólnicy wyniosły 1 416 401 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 451 784 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -84 042 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 416 401 zł w 2020 roku
• 1 440 951 zł w 2019 roku
• 2 407 570 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2020 roku
• 42% w 2019 roku
• 65% w 2018 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elseko stachowiak i wspólnicy wykazała przychody na poziomie 3 349 969 zł.