Wypożyczalnia kompresorów na korzystnych warunkach
Usługi lakierowania i malowania proszkowego elementów metalowych
Renowacja powłok lakierniczych oraz piaskowanie i śrutowanie
Kompresjan Kostrowiccy to firma z siedzibą we Wrocławiu, działająca na rynku od 2001 roku, specjalizująca się w dostarczaniu kompresorów i sprężarek dla różnych branż przemysłowych. Dowód ich doświadczenia potwierdzają dwa dekady funkcjonowania, które rozpoczęły się od przekształcenia starszego przedsiębiorstwa prowadzonego przez Jana Kostrowickiego. Kompresjan nie tylko sprzedaje, ale również naprawia i serwisuje sprężarki oraz kompresory, co czyni ich ofertę kompleksową. Oferowane produkty pochodzą od renomowanych producentów, charakteryzując się wysoką jakością, trwałością i szerokim zakresem zastosowań, zarówno w przemyśle, jak i w lokalnych warsztatach. Dodatkowo, firma prowadzi wypożyczalnię kompresorów, umożliwiając klientom korzystanie z urządzeń w atrakcyjnych cenach. W ramach działalności, Kompresjan oferuje również usługi lakierowania proszkowego oraz malowania elementów metalowych, takich jak ogrodzenia i felgi samochodowe, zapewniając precyzyjne wykonanie dzięki nowoczesnym technikom. Właściciele firmy stawiają na wysok-quality i profesjonalizm, co sprawia, że firma cieszy się uznaniem wśród swoich klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Kompresjan kostrowiccy osiągnęła 13 848 279 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 840 472 zł. Pozostałe przychody to 7807 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 210 260 zł.
Zysk netto wyniósł 4 630 213 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 053 094 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 848 279 zł w 2023 roku.
• 14 775 094 zł w 2022 roku.
• 12 209 926 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 421 379 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 630 213 zł w 2023 roku.
• 3 883 771 zł w 2022 roku.
• 2 001 450 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kompresjan kostrowiccy wynosi 4,63 mln zł.
EBITDA Kompresjan kostrowiccy wynosi 4,96 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
420 296 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 626 718 zł w
2023 roku.
• 3 878 865 zł w
2022 roku.
• 2 003 526 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
430 243 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 962 255 zł w
2023 roku.
• 4 223 035 zł w
2022 roku.
• 2 397 672 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kompresjan kostrowiccy wynosi 37 233 853 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
9 480 817 zł a 64 822 975 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 669 263 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 37 233 853 zł w 2023 roku.
• 33 457 803 zł w 2022 roku.
• 25 052 590 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kompresjan kostrowiccy wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 450 572
zł.
Koszty operacyjne Kompresjan kostrowiccy wyniosły 9 213 754
zł.
Wynagrodzenia stanowią 27%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
184 236 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 450 572 zł w 2023 roku
• 2 074 720 zł w 2022 roku
• 1 840 078 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
27% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
•
18% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kompresjan kostrowiccy wyniosła 13 628 318 zł.
a
ktywa trwałe to 8 715 980 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 912 339 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 628 318 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 641 089 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 987 229 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 379 748 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 628 318 zł w 2023 roku.
• 12 027 212 zł w 2022 roku.
• 12 986 931 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 34%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.
Marża operacyjna wyniosła 33%.
Marża netto wyniosła 33%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kompresjan kostrowiccy wyniosły 987 229 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 628 318 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4167 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 987 229 zł w 2023 roku
• 1 263 669 zł w 2022 roku
• 1 111 145 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
• 9% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kompresjan kostrowiccy wykazała przychody na poziomie 13 848 279 zł.
Organizacja zarobiła 4 630 213 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 630 213 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku