Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

IREX.G.CZARNIECKI,W.ILKIEWICZ.SPÓŁKA JAWNA KRS
0000012730 NIP
5470245115 REGON
070361841

Podsumowanie

aktywa

2 mln

przychód

1,1 mln

zysk

53 tys.

wartość firmy

2,4 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

BIELSKO-BIAŁA

Adres

KONWALIOWA, 21

Kod pocztowy

43-300

Rejestracja

2001-05-23

Rozpoczęcie działalności

1993-01-31

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW INDYWIDUALNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Irex.g.czarniecki,w.ilkiewicz.spółka jawn osiągnęła 1 102 786 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 101 354 zł. Pozostałe przychody to 1432 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 048 287 zł.

Zysk netto wyniósł 53 067 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1 522 105 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 102 786 zł w 2023 roku.
• 1 229 834 zł w 2022 roku.
• 4 461 206 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -110 527 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 53 067 zł w 2023 roku.
• 94 709 zł w 2022 roku.
• 402 363 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

10235416.14

716228.5

9910831.96

890466.88

8740207.16

849355.22

7019152.38

546507.79

4461205.86

402362.52

1229834.01

94709.46

1102785.73

53066.81

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Irex.g.czarniecki,w.ilkiewicz.spółka jawn wynosi 54 tys. zł.

EBITDA Irex.g.czarniecki,w.ilkiewicz.spółka jawn wynosi 226 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Irex.g.czarniecki,w.ilkiewicz.spółka jawn wynosi 2 368 529 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 530 668 zł a 7 579 046 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2 263 314 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 368 529 zł w 2023 roku.
• 3 045 606 zł w 2022 roku.
• 6 830 280 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

6259890.06

15948414.82

33386080.32

6561078.9

16730167.73

34992420.8

6792453.64

16016679.29

36226419.4

4644821.89

11510287.97

24772383.44

2246692.89

6830280.21

11982362.08

947094.6

3045606.47

9850022.88

530668.1

2368528.93

7579046.4

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Irex.g.czarniecki,w.ilkiewicz.spółka jawn wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,011% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 91 450 zł.

Koszty operacyjne Irex.g.czarniecki,w.ilkiewicz.spółka jawn wyniosły 1 047 535 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -105 088 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 91 450 zł w 2023 roku
• 86 262 zł w 2022 roku
• 336 848 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
• 8% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Irex.g.czarniecki,w.ilkiewicz.spółka jawn wyniosła 1 956 293 zł.

ktywa trwałe to 1 431 949 zł.

ktywa obrotowe to 524 344 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 956 293 zł.

apitał (fundusz) własny to 1 894 762 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 61 532 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 242 003 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 956 293 zł w 2023 roku.
• 2 577 365 zł w 2022 roku.
• 3 290 874 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

9408313.65

9831237.41

9603903.08

6865656.35

3290874.09

2577364.66

1956293.3

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0761

0.0858

0.0916

0.07

0.0906

0.1018

0.1125

0.0898

0.0884

0.0938

0.0999

0.0972

0.0796

0.0882

0.0758

0.0779

0.1223

0.1343

0.0915

0.0902

0.0367

0.0385

0.0784

0.077

0.0271

0.028

0.0489

0.0481

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Irex.g.czarniecki,w.ilkiewicz.spółka jawn wyniosły 61 532 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 956 293 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -166 710 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 61 532 zł w 2023 roku
• 114 859 zł w 2022 roku
• 295 284 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
• 9% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

9408313.65

1061793.57

0.1129

9831237.41

1083132.21

0.1102

9603903.08

547298.23

0.057

6865656.35

672560.49

0.098

3290874.09

295283.57

0.0897

2577364.66

114858.94

0.0446

1956293.3

61531.7

0.0315

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Irex.g.czarniecki,w.ilkiewicz.spółka jawn wykazała przychody na poziomie 1 102 786 zł.

Organizacja zarobiła 53 067 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 53 067 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -26 408 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

158445

195569

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego" (46.49.Z)

dane za rok

Organizacja Irex.g.czarniecki,w.ilkiewicz.spółka jawn wykazała zysk netto większy niż 52% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 39% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 39% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 13% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.88

0.831873905429072

0.858803986710963

0.21415270018622

0.739130434782609

0.770883054892601

0.701298701298701

0.527985074626866

0.918250950570342

0.883136094674556

0.816485225505443

0.871681415929204

0.195826645264847

0.770949720670391

0.789370078740158

0.717252396166134

0.526570048309179

0.919327731092437

0.878084179970972

0.777777777777778

0.850724637681159

0.153970826580227

0.771593090211132

0.755555555555556

0.701444622792937

0.485436893203884

0.819074333800841

0.743703703703704

0.799719887955182

0.19815668202765

0.672161172161172

0.623300970873786

0.639269406392694

0.463901689708141

0.744535519125683

0.664748201438849

0.687158469945355

0.175384615384615

0.681901279707495

0.669216061185469

0.694063926940639

0.506891271056662

0.641586867305062

0.500717360114778

0.634746922024624

0.132930513595166

0.693840579710145

0.649155722326454

0.544227886056971

0.406626506024096

0.5248

0.391959798994975

0.5456

0.131578947368421

0.56390977443609

0.532289628180039

0.474714518760196

0.364975450081833

Powiązania

I BEATA - wspólnik, reprezentacja

I WOJCIECH - wspólnik, reprezentacja

C DANUTA - reprezentacja, wspólnik

I MATEUSZ - reprezentacja, wspólnik

C GRZEGORZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.05.2001

C Grzegorz

Luty 1955

Osoba

wspólnik

23.05.2001

I Wojciech

Czerwiec 1955

Osoba

wspólnik

15.01.2021

C Danuta

Styczeń 1957

Osoba

wspólnik

15.01.2021

I Mateusz

Październik 1989

Osoba

wspólnik

15.01.2021

I Beata

Czerwiec 1979

Osoba

reprezentacja

23.05.2001

C Grzegorz

Luty 1955

Osoba

reprezentacja

23.05.2001

I Wojciech

Czerwiec 1955

Osoba

reprezentacja

15.01.2021

I Mateusz

Październik 1989

Osoba

reprezentacja

15.01.2021

C Danuta

Styczeń 1957

Osoba

reprezentacja

15.01.2021

I Beata

Czerwiec 1979

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do IREX.G.CZARNIECKI,W.ILKIEWICZ.SPÓŁKA JAWN

	Organizacja	Numer KRS
1	HOLIDA SP. Z O.O.	0000206379
2	BDJ SP. Z O.O.	0000455721
3	TAC-SPORT SP. Z O.O.	0000436853
4	GRUPA STALMAN SP. Z O.O. SP. K.	0000584500
5	HNB SP. Z O.O.	0000532746
6	COSNET SP. Z O.O.	0000411498
7	DISTRI SP. Z O.O.	0000327812
8	SPORTVIDA SP. Z O.O.	0000749698
9	EXIMPLUS SP. Z O.O.	0000194623
10	DIMAI SP. Z O.O.	0000364666
11	ELO-POL SP. Z O.O.	0000159648
12	LIDER POLSKA SP. Z O.O.	0000568823
13	DOLONI SP. Z O.O.	0000645776
14	ENTISO SP. Z O.O.	0000578678
15	PLANO-BIS SP. Z O.O.	0000133182
16	GABRIELLE SP. Z O.O. SP. K.	0000600445
17	BM SP. Z O.O.	0000496748
18	BART-POL SP. Z O.O.	0000232500
19	SUSINO POLAND SP. Z O.O.	0000434933
20	TOREX SP. Z O.O.	0000551834
21	VOBE SP. Z O.O.	0000800189
22	"WIKING" SP. J. GRAŻYNA KUR, JERZY SKRZECZYŃSKI	0000006360
23	ACCS SP. Z O.O.	0000328988
24	BETTINA SP. Z O.O.	0000270943
25	BIOSFERA POLSKA SP. Z O.O.	0000286478
26	LHM SP. Z O.O.	0000532822
27	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE "PRO-BIKE"	0000017466
28	PH SPOKO SZOSTAK SP. J.	0000013721
29	SPARKI SP. Z O.O.	0000269554
30	KRONBERG SP. Z O.O.	0000743624

IREX.G.CZARNIECKI,W.ILKIEWICZ.SPÓŁKA JAWNA KRS 0000012730 NIP 5470245115 REGON 070361841

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego" (46.49.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IREX.G.CZARNIECKI,W.ILKIEWICZ.SPÓŁKA JAWN

IREX.G.CZARNIECKI,W.ILKIEWICZ.SPÓŁKA JAWNA KRS
0000012730 NIP
5470245115 REGON
070361841