WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I DZIAŁANIA W JEJ IMIENIU UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
INTROZAP Sp. z o.o. jest wyłącznym przedstawicielem niemieckiej firmy KOLBUS w Polsce od 2001 roku, specjalizującej się w dystrybucji zaawansowanych technologicznie maszyn przemysłowych. Firma dostarcza urządzenia przeznaczone do obróbki tektury falistej oraz produkcji opakowań i twardych opraw, które są cenione na całym świecie od ponad 100 lat.KOLBUS to uznana marka, której maszyny znajdują zastosowanie w drukarniach oraz zakładach produkcyjnych. W ich ofercie dostępne są maszyny typu inline i offline do tektury litej, przystosowane do realizacji małych nakładów i szybkiej produkcji. Kluczowe produkty to między innymi maszyna BX Motion Pro do produkcji opakowań z tektury falistej, rotacyjne sztancy RD 115S, automatyczne linie BOX LINE, maszyny do produkcji okładek DA oraz nożyce krążkowe PK 170. Asortyment obejmuje również zaawansowane maszyny do cięcia i żłobienia tektury czy uszlachetniania produktów w przemyśle introligatorskim.Poza dostarczaniem maszyn, INTROZAP oferuje również serwis techniczny oraz profesjonalne doradztwo, zapewniając wsparcie na miejscu dzięki zespołowi pracowników w Polsce. Firma prowadzi aktywną współpracę z niemieckim producentem, dzięki czemu jest w stanie dostarczyć najnowsze technologie i rozwiązania techniczne dostosowane do zmieniających się wymagań rynku. Regularnie uczestniczy w branżowych konferencjach i targach, takich jak Packaging Innovations oraz CCE International, prezentując najnowsze osiągnięcia oraz innowacje w zakresie maszyn do produkcji opakowań.INTROZAP wyróżnia się na tle konkurencji nie tylko szeroką gamą oferowanych maszyn, ale także dbałością o potrzeby klientów i elastycznością w dostosowywaniu rozwiązań technicznych. Ich oferta umożliwia produkcję opakowań na żądanie, szybkie zmiany formatów i rodzajów produkcji, co jest niezwykle ważne w dynamicznie rozwijającym się sektorze opakowań.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Introzap osiągnęła 12 312 067 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 198 122 zł. Pozostałe przychody to 113 945 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 034 902 zł.
Strata netto wyniosła 836 780 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -3 384 228 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 312 067 zł w 2024 roku.
• 10 756 526 zł w 2023 roku.
• 8 100 495 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -351 963 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -836 780 zł w 2024 roku.
• 196 893 zł w 2023 roku.
• 199 321 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Introzap wynosi -950 tys. zł.
EBITDA Introzap wynosi -927 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
501 770 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -950 150 zł w
2024 roku.
• 444 207 zł w
2023 roku.
• 63 194 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
512 343 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -927 138 zł w
2024 roku.
• 468 015 zł w
2023 roku.
• 91 014 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Introzap wynosi 9 311 925 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 30 780 167 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -4 226 491 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 311 925 zł w 2024 roku.
• 9 690 053 zł w 2023 roku.
• 7 781 410 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Introzap wynosi 3,73%. To oznacza, że firma ma szansę 3,73% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,526% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,73% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,65% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 835 497
zł.
Koszty operacyjne Introzap wyniosły 13 148 272
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-247 510 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 835 497 zł w 2024 roku
• 956 703 zł w 2023 roku
• 1 171 382 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Introzap wyniosła 4 564 834 zł.
a
ktywa trwałe to 859 280 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 705 554 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 564 834 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 471 840 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 092 994 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 454 314 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 564 834 zł w 2024 roku.
• 2 969 571 zł w 2023 roku.
• 7 264 921 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -57%.
Marża operacyjna wyniosła -8%.
Marża netto wyniosła -7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Introzap wyniosły 3 092 994 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 564 834 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -66 785 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 092 994 zł w 2024 roku
• 660 951 zł w 2023 roku
• 5 153 194 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Introzap wykazała przychody na poziomie 12 312 067 zł.
Organizacja zarobiła -836 780 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -836 780 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -68 029 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 59 225 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Introzap wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Zimnol Jan
posiada 110 udziałów, które stanowią 55% firmy.
Kolbus Gmbh & Co.kg
posiada 90 udziałów, które stanowią 45% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Zimnol Jan (100% udziałów)
• Kolbus Gmbh & Co.kg (100% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 03.04.2001 do 11.09.2008:
• Zimnol Jan (100% udziałów)
• Bruder Henn Holding Gmbh (100% udziałów)
• Kolbus Gmbh & Co.kg (100% udziałów)