Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

UNIPASZ. ZENON MAZURUK I BOGDAN RACZYŃSKI SPÓŁKA JAWNA KRS
0000002156 NIP
5440000171 REGON
050013430

Podsumowanie

aktywa

6,5 mln

przychód

22,8 mln

zysk

2,7 mln

wartość firmy

28,5 mln

Branża główna: Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

SIEMIATYCZE

Adres

DROHICZYŃSKA, 140

Kod pocztowy

17-300

Rejestracja

2001-03-21

Rozpoczęcie działalności

1991-07-16

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

UPRAWNIONYMI DO REPREZENTACJI SPÓŁKI SĄ SAMODZIELNIE: ZENON MAZURUK I BOGDAN JÓZEF RACZYŃSKI.

Branże

Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Transport drogowy towarów Wytwarzanie produktów przemiału zbóż

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Unipasz. zenon mazuruk i bogdan raczyński osiągnęła 22 814 498 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 22 814 498 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 20 159 208 zł.

Zysk netto wyniósł 2 655 289 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -539 522 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 22 814 498 zł w 2023 roku.
• 26 127 689 zł w 2022 roku.
• 26 208 228 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 100 326 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 655 289 zł w 2023 roku.
• 1 700 135 zł w 2022 roku.
• 1 099 975 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

26051629.83

2053335.82

26447344.37

1857397.17

24187426.07

1494487.04

24050507.81

1564342.23

26208227.86

1099974.65

26127689.39

1700134.7

22814497.71

2655289.27

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Unipasz. zenon mazuruk i bogdan raczyński wynosi 2,68 mln zł.

EBITDA Unipasz. zenon mazuruk i bogdan raczyński wynosi 3,09 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 105 621 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 677 600 zł w 2023 roku.
• 1 712 001 zł w 2022 roku.
• 1 115 155 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 119 753 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 089 628 zł w 2023 roku.
• 2 075 303 zł w 2022 roku.
• 1 478 695 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Unipasz. zenon mazuruk i bogdan raczyński wynosi 28 453 366 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 622 544 zł a 57 036 244 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -297 855 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 28 453 366 zł w 2023 roku.
• 30 161 595 zł w 2022 roku.
• 27 308 296 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

4659399.91

30240496.41

65129074.57

5229766.8

30290918.39

66118360.93

6009099.57

28111998.44

60468565.17

4888631.5

27179672.3

60126269.52

5436245.97

27308296.48

65520569.65

5942596.46

30161594.85

65319223.48

2622543.64

28453365.86

57036244.28

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Unipasz. zenon mazuruk i bogdan raczyński wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Unipasz. zenon mazuruk i bogdan raczyński wyniosła 6 516 978 zł.

ktywa trwałe to 2 858 550 zł.

ktywa obrotowe to 3 658 427 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 516 978 zł.

apitał (fundusz) własny to 3 496 725 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 020 253 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -264 700 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 516 978 zł w 2023 roku.
• 9 562 316 zł w 2022 roku.
• 8 680 374 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

8105176.25

8564209.85

9107257.66

7806271.27

8680373.78

9562316

6516977.56

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 41%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 76%.

Marża operacyjna wyniosła 12%.

Marża netto wyniosła 12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.2533

0.3305

0.0785

0.0788

0.2169

0.2664

0.0701

0.0702

0.1641

0.1865

0.0615

0.0618

0.2004

0.24

0.0651

0.065

0.1267

0.1518

0.0425

0.042

0.1778

0.2146

0.0655

0.0651

0.4074

0.7594

0.1174

0.1164

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Unipasz. zenon mazuruk i bogdan raczyński wyniosły 3 020 253 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 516 978 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 187 935 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 020 253 zł w 2023 roku
• 1 638 854 zł w 2022 roku
• 1 432 046 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku
• 17% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

8105176.25

1892643.04

0.2335

8564209.85

1591187.45

0.1858

9107257.66

1095124.9

0.1202

7806271.27

1288095.93

0.165

8680373.78

1432045.82

0.165

9562316

1638854.06

0.1714

6516977.56

3020252.7

0.4634

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Unipasz. zenon mazuruk i bogdan raczyński wykazała przychody na poziomie 22 814 498 zł.

Organizacja zarobiła 2 655 289 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 655 289 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

Wyniki na tle rynku "Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich" (10.91.Z)

dane za rok

Organizacja Unipasz. zenon mazuruk i bogdan raczyński wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich".

Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 61% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 51% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.829145728643216

0.708994708994709

0.648241206030151

0.327586206896552

0.814569536423841

0.762962962962963

0.925714285714286

0.807017543859649

0.802884615384615

0.680203045685279

0.639423076923077

0.242268041237113

0.797546012269939

0.741935483870968

0.928205128205128

0.743455497382199

0.804651162790698

0.702439024390244

0.693023255813954

0.209424083769634

0.727272727272727

0.689873417721519

0.815384615384615

0.659574468085106

0.803493449781659

0.714285714285714

0.65938864628821

0.237864077669903

0.711764705882353

0.679245283018868

0.838095238095238

0.706467661691542

0.731914893617021

0.720720720720721

0.659574468085106

0.233644859813084

0.607734806629834

0.563953488372093

0.746543778801843

0.561904761904762

0.756637168141593

0.651162790697674

0.63716814159292

0.242990654205607

0.710382513661202

0.704545454545455

0.820276497695853

0.574162679425837

0.790816326530612

0.609625668449198

0.558375634517767

0.507853403141361

0.834355828220859

0.801282051282051

0.9375

0.882352941176471

Powiązania

M ZENON - reprezentacja, wspólnik

R BOGDAN - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.03.2001

M Zenon

Sierpień 1958

Osoba

wspólnik

21.03.2001

R Bogdan

Lipiec 1967

Osoba

reprezentacja

21.03.2001

M Zenon

Sierpień 1958

Osoba

reprezentacja

21.03.2001

R Bogdan

Lipiec 1967

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do UNIPASZ. ZENON MAZURUK I BOGDAN RACZYŃSKI

	Organizacja	Numer KRS
1	WYTWÓRNIA KONCENTRATÓW I MIESZANEK PASZOWYCH "AGROPOL"	0000074499
2	PODKOWA A.D. 1905 SP. Z O.O.	0000003938
3	DALMA SP. Z O.O.	0000779669
4	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "AGROPASZ"	0000084880
5	FDS PASZE SP. Z O.O.	0000596163
6	JAN RUSIN, ROMAN RUSIN PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI PASZ FERM	0000007757
7	FARMPASZ SP. Z O.O.	0000091554
8	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE KOMPASZ MIROSŁAW	0000005996
9	"AGROKOMPLEKS" SP. J. - KOCHACZEWSCY	0000192155
10	ACTIVEFEED PL BARGIELSKI SP. K.	0000975784
11	JAKTOROWO PASZE SP. Z O.O.	0000748959
12	PRZEDSIĘBIORSTWO "JASTA" SP. Z O.O.	0000112377
13	TRAPER J.SMORCZEWSKI I M.MACHAŁA SP. J.	0000081744
14	SPÓŁDZIELNIA HANDLOWO-PRODUKCYJNA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA	0000191911
15	WYTWÓRNIA PASZ I KONCENTRATÓW "FARMER" SP. Z O.O.	0000383877
16	WYTWÓRNIA SUPERKONCENTRATÓW I PASZ AKORD H.M. PAWLAK	0000080691
17	FARMER SP. Z O.O.	0000083990
18	VERNUS SP. Z O.O.	0000624036
19	JFARM SP. Z O.O.	0001028941
20	GRUPA WRZEŚNIA SP. Z O.O.	0000364668
21	DANPASZ-PABLO SP. Z O.O.	0000611578
22	DORPASZ SP. Z O.O.	0000676406
23	AGRO-NETZWERK POLSKA SP. Z O.O.	0000331764
24	BNA NUTRITION ANIMALE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000028153
25	PHARMILL - PAULINA PLENKIEWICZ I WOJCIECH FLORYSIAK	0000964434
26	AGRO-MATT BUDZYNOVSKYI SP. K.	0000679821
27	SOYMAX SP. Z O.O.	0000403973
28	JHJ SP. Z O.O.	0000060047
29	FOLWARK OSTROWO SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000393726
30	SZAMIŁOW SP. J.	0000559437

UNIPASZ. ZENON MAZURUK I BOGDAN RACZYŃSKI SPÓŁKA JAWNA KRS 0000002156 NIP 5440000171 REGON 050013430

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich" (10.91.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do UNIPASZ. ZENON MAZURUK I BOGDAN RACZYŃSKI

UNIPASZ. ZENON MAZURUK I BOGDAN RACZYŃSKI SPÓŁKA JAWNA KRS
0000002156 NIP
5440000171 REGON
050013430