Organizacja Zwertex osiągnęła 219 857 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 219 820 zł. Pozostałe przychody to 37 zł.
Całkowite koszty wyniosły 167 659 zł.
Zysk netto wyniósł 52 161 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 219 857 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 219 857 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 52 161 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 52 161 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zwertex wynosi 57 tys. zł.
EBITDA Zwertex wynosi 67 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zwertex wynosi 398 084 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
42 870 zł a 730 249 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 398 084 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 398 084 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zwertex wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,033% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 39 908
zł.
Koszty operacyjne Zwertex wyniosły 162 429
zł.
Wynagrodzenia stanowią 25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
39 908 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 39 908 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
24.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
25% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zwertex wyniosła 165 123 zł.
a
ktywa trwałe to 101 565 zł.
a
ktywa obrotowe to 63 558 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 165 123 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 57 161 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 107 962 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 165 123 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 165 123 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 91%.
Marża operacyjna wyniosła 26%.
Marża netto wyniosła 24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 32 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 91 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zwertex wyniosły 107 962 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 165 123 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 107 962 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 107 962 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zwertex wykazała przychody na poziomie 219 857 zł.
Organizacja zarobiła 57 428 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5267 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 52 161 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5267 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5267 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku