Organizacja Ekoplast-produkt bis osiągnęła 5 000 981 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 000 981 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 304 014 zł.
Zysk netto wyniósł 696 967 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 872 694 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 000 981 zł w 2024 roku.
• 3 128 288 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2 509 899 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 696 967 zł w 2024 roku.
• -1 812 931 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ekoplast-produkt bis wynosi 789 tys. zł.
EBITDA Ekoplast-produkt bis wynosi 1,27 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
2 599 697 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 789 129 zł w
2024 roku.
• -1 810 568 zł w
2023 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
2 747 621 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 269 986 zł w
2024 roku.
• -1 477 636 zł w
2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ekoplast-produkt bis wynosi 9 231 703 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 109 846 zł a 16 585 844 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 499 108 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 231 703 zł w 2024 roku.
• 4 732 595 zł w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ekoplast-produkt bis wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -1,159% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 1,24% w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 063 286
zł.
Koszty operacyjne Ekoplast-produkt bis wyniosły 4 211 852
zł.
Wynagrodzenia stanowią 25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
326 760 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 063 286 zł w 2024 roku
• 736 526 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
10.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
25% w 2024 roku
•
15% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ekoplast-produkt bis wyniosła 6 522 512 zł.
a
ktywa trwałe to 4 778 453 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 744 058 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 522 512 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 146 461 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 376 051 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 799 448 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 522 512 zł w 2024 roku.
• 5 723 063 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 43 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 68 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 74 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 72 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ekoplast-produkt bis wyniosły 2 376 051 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 522 512 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 182 413 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 376 051 zł w 2024 roku
• 2 193 637 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 38% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ekoplast-produkt bis wykazała przychody na poziomie 5 000 981 zł.
Organizacja zarobiła 781 862 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 84 895 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 696 967 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 84 895 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 84 895 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Organizacja Ekoplast-produkt bis wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 8%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 8%.