WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO LUB W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Sprzedaż i wynajem apartamentów oraz nieruchomości komercyjnych w Olsztynie
Zarządzanie halami magazynowymi i logistycznymi
Działki inwestycyjne dostępne w ofercie
Od 20 lat i więcej doświadczenia w branży nieruchomości
Rozwój nowych projektów mieszkaniowych i komercyjnych.
OLIN Nieruchomości Przemysłowe to firma z siedzibą w Olsztynie, która specjalizuje się w sprzedaży i wynajmie różnorodnych nieruchomości. W ofercie znajdują się apartamenty, hale magazynowe, biura oraz działki inwestycyjne. OLIN wyróżnia się na tle konkurencji dzięki kompleksowym rozwiązaniom skierowanym do przedsiębiorców oraz innowacyjnym podejściem do budownictwa. Właściciele firmy, Cezary Łosko i Waldemar Bacławski, wnieśli swoje bogate doświadczenie z różnych branż, co pozwoliło na dynamiczny rozwój oraz zdobycie zaufania w lokalnym rynku nieruchomości. OLIN nieustannie wprowadza nowe inwestycje, takie jak Omega Lake Apartments - luksusowe apartamenty z unikalnymi udogodnieniami w prestiżowej lokalizacji nad jeziorem Ukiel.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Olin nieruchomości przemysłowe osiągnęła 5 453 334 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 449 642 zł. Pozostałe przychody to 3692 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 095 751 zł.
Strata netto wyniosła 646 110 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -2 783 248 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 453 334 zł w 2024 roku.
• 8 236 582 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -4 333 569 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -646 110 zł w 2024 roku.
• 3 687 460 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Olin nieruchomości przemysłowe wynosi 444 tys. zł.
EBITDA Olin nieruchomości przemysłowe wynosi 748 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
602 339 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 443 848 zł w
2024 roku.
• 1 046 188 zł w
2023 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
697 602 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 747 926 zł w
2024 roku.
• 1 445 528 zł w
2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Olin nieruchomości przemysłowe wynosi 6 271 129 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 14 056 390 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -17 560 735 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 271 129 zł w 2024 roku.
• 23 831 864 zł w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Olin nieruchomości przemysłowe wynosi 1,29%. To oznacza, że firma ma szansę 1,29% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,935% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,29% w 2024 roku.
• 0,36% w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 176 378
zł.
Koszty operacyjne Olin nieruchomości przemysłowe wyniosły 5 005 793
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-261 260 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 176 378 zł w 2024 roku
• 437 637 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
11 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
15% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Olin nieruchomości przemysłowe wyniosła 57 629 432 zł.
a
ktywa trwałe to 22 913 650 zł.
a
ktywa obrotowe to 34 715 782 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 57 629 432 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 514 098 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 54 115 334 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 662 854 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 57 629 432 zł w 2024 roku.
• 54 966 578 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -18%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła -12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -95 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -57 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Olin nieruchomości przemysłowe wyniosły 54 115 334 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 57 629 432 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 94%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 936 717 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 54 115 334 zł w 2024 roku
• 50 178 617 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 94% w 2024 roku
• 91% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Olin nieruchomości przemysłowe wykazała przychody na poziomie 5 453 334 zł.
Organizacja zarobiła -645 885 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 225 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -646 110 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -22 928 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 225 zł w 2024 roku
• 23 153 zł w 2023 roku
Organizacja Olin nieruchomości przemysłowe wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 69% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.06%.