Organizacja Artefix osiągnęła 107 591 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 107 541 zł. Pozostałe przychody to 50 zł.
Całkowite koszty wyniosły 85 087 zł.
Zysk netto wyniósł 22 454 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 107 591 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 107 591 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 22 454 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 22 454 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Artefix wynosi 25 tys. zł.
EBITDA Artefix wynosi 25 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Artefix wynosi 182 133 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
20 590 zł a 314 355 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 182 133 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 182 133 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Artefix wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,048% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 89 600
zł.
Koszty operacyjne Artefix wyniosły 82 333
zł.
Wynagrodzenia stanowią 109%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
89 600 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 89 600 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
108.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
109% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Artefix wyniosła 29 626 zł.
a
ktywa obrotowe to 29 626 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 29 626 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 27 454 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2172 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 29 626 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 29 626 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 76%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 82%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 75.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 81.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Artefix wyniosły 2172 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 29 626 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2172 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2172 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Artefix wykazała przychody na poziomie 107 591 zł.
Organizacja zarobiła 25 164 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2710 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 22 454 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2710 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2710 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Organizacja Artefix wykazała zysk netto większy niż 38% organizacji z branży "Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 42% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 38% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 23% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 23% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 42% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.07%.