Organizacja Zvinis osiągnęła 598 446 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 598 401 zł. Pozostałe przychody to 45 zł.
Całkowite koszty wyniosły 328 643 zł.
Zysk netto wyniósł 269 757 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 598 446 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 598 446 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 269 757 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 269 757 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zvinis wynosi 315 tys. zł.
EBITDA Zvinis wynosi 335 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zvinis wynosi 1 687 812 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
209 818 zł a 3 776 605 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 687 812 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 687 812 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zvinis wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,053% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 190 000
zł.
Koszty operacyjne Zvinis wyniosły 283 235
zł.
Wynagrodzenia stanowią 67%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
190 000 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 190 000 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
67.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
67% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zvinis wyniosła 312 948 zł.
a
ktywa trwałe to 123 760 zł.
a
ktywa obrotowe to 189 188 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 312 948 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 279 757 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 33 191 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 312 948 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 312 948 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 86%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 96%.
Marża operacyjna wyniosła 53%.
Marża netto wyniosła 45%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 86.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 96.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 52.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 45.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zvinis wyniosły 33 191 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 312 948 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 33 191 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 33 191 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zvinis wykazała przychody na poziomie 598 446 zł.
Organizacja zarobiła 296 713 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 26 956 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 269 757 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 26 956 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 26 956 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku