Organizacja Czas NA Forme osiągnęła 160 565 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 160 565 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 162 952 zł.
Strata netto wyniosła 2388 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 160 565 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 160 565 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2388 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2388 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Czas NA Forme wynosi -1 tys. zł.
EBITDA Czas NA Forme wynosi -1 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Czas NA Forme wynosi 109 002 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 401 412 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 109 002 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 109 002 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Czas NA Forme wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,026% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Czas NA Forme charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4500
zł.
Koszty operacyjne Czas NA Forme wyniosły 161 218
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
4500 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4500 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Czas NA Forme wyniosła 101 655 zł.
a
ktywa trwałe to 2917 zł.
a
ktywa obrotowe to 98 738 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 101 655 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2612 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 99 042 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 101 655 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 101 655 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -91%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -91 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Czas NA Forme wyniosły 99 042 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 101 655 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 97%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 99 042 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 99 042 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 97% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Czas NA Forme wykazała przychody na poziomie 160 565 zł.
Organizacja zarobiła -2354 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 34 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2388 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 34 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 34 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku