Organizacja No tax solutions osiągnęła 2 160 130 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 097 816 zł. Pozostałe przychody to 62 315 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 612 321 zł.
Zysk netto wyniósł 485 495 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 932 832 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 160 130 zł w 2024 roku.
• 227 299 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 437 395 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 485 495 zł w 2024 roku.
• 48 100 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji No tax solutions wynosi 3 755 049 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
372 982 zł a 6 796 928 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 403 381 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 755 049 zł w 2024 roku.
• 351 668 zł w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji No tax solutions wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,043% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 926 579
zł.
Koszty operacyjne No tax solutions wyniosły 1 622 732
zł.
Wynagrodzenia stanowią 57%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
837 528 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 926 579 zł w 2024 roku
• 89 051 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
57% w 2024 roku
•
51% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów No tax solutions wyniosła 819 325 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 11 657 zł.
a
ktywa obrotowe to 807 668 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 819 325 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 497 310 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 322 015 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 296 661 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 819 325 zł w 2024 roku.
• 522 664 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 59%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 98%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 50.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -368.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania No tax solutions wyniosły 322 015 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 819 325 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -190 334 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 322 015 zł w 2024 roku
• 512 349 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 58.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2024 roku
• 98% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja No tax solutions wykazała przychody na poziomie 2 160 130 zł.
Organizacja zarobiła 533 005 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 47 510 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 485 495 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 42 660 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 47 510 zł w 2024 roku
• 4850 zł w 2023 roku