Organizacja SIM Wschód osiągnęła 1 115 289 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 1 115 289 zł.
Całkowite koszty wyniosły 596 115 zł.
Strata netto wyniosła 596 115 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 557 645 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 115 289 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -298 057 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -596 115 zł w 2024 roku.
• -166 155 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT SIM Wschód wynosi -1,71 mln zł.
EBITDA SIM Wschód wynosi -1,69 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji SIM Wschód wynosi 24 922 199 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 128 952 923 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 12 461 100 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 922 199 zł w 2024 roku.
• 24 625 759 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji SIM Wschód wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,099% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,26% w 2024 roku.
• 0,39% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
SIM Wschód charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 016 659
zł.
Koszty operacyjne SIM Wschód wyniosły 1 711 392
zł.
Wynagrodzenia stanowią 59%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
508 329 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 016 659 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
29.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
59% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów SIM Wschód wyniosła 32 299 186 zł.
a
ktywa trwałe to 112 363 zł.
a
ktywa obrotowe to 32 186 823 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 32 299 186 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 32 238 231 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 60 955 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 16 149 593 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 32 299 186 zł w 2024 roku.
• 33 000 500 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.
Marża netto wyniosła -53%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -26.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania SIM Wschód wyniosły 60 955 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 32 299 186 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 30 478 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 60 955 zł w 2024 roku
• 166 155 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja SIM Wschód wykazała przychody na poziomie 1 115 289 zł.
Organizacja zarobiła -596 115 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -596 115 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku