Organizacja A-zet centrum pompowe osiągnęła 13 959 699 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 890 077 zł. Pozostałe przychody to 69 622 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 323 129 zł.
Zysk netto wyniósł 1 566 948 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 738 679 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 959 699 zł w 2024 roku.
• 3 081 925 zł w 2023 roku.
• 482 341 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 878 790 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 566 948 zł w 2024 roku.
• 327 383 zł w 2023 roku.
• -190 632 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT A-zet centrum pompowe wynosi 1,54 mln zł.
EBITDA A-zet centrum pompowe wynosi 1,59 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
868 091 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 542 147 zł w
2024 roku.
• 427 757 zł w
2023 roku.
• -194 034 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
892 685 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 593 479 zł w
2024 roku.
• 434 186 zł w
2023 roku.
• -191 891 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji A-zet centrum pompowe wynosi 17 805 460 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 231 204 zł a 34 899 248 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 338 059 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 805 460 zł w 2024 roku.
• 4 417 466 zł w 2023 roku.
• 1 129 341 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji A-zet centrum pompowe wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,402% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,22% w 2023 roku.
• 0,90% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 823 963
zł.
Koszty operacyjne A-zet centrum pompowe wyniosły 12 347 929
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 329 658 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 823 963 zł w 2024 roku
• 529 815 zł w 2023 roku
• 164 647 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2024 roku
•
20% w 2023 roku
•
24% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów A-zet centrum pompowe wyniosła 6 360 270 zł.
a
ktywa trwałe to 217 789 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 142 482 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 360 270 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 974 938 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 385 332 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 891 833 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 360 270 zł w 2024 roku.
• 3 758 215 zł w 2023 roku.
• 2 576 604 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 53%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 35.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania A-zet centrum pompowe wyniosły 3 385 332 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 360 270 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 942 885 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 385 332 zł w 2024 roku
• 2 353 791 zł w 2023 roku
• 1 499 563 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2024 roku
• 63% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja A-zet centrum pompowe wykazała przychody na poziomie 13 959 699 zł.
Organizacja zarobiła 1 609 742 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 42 794 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 566 948 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 21 397 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 42 794 zł w 2024 roku
• 5079 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja A-zet centrum pompowe wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kozera Beata
posiada 900 udziałów, które stanowią 90% firmy.
Największym udziałowcem od 07.03.2025 jest
Kozera Beata
kontrolujący 90% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 30.08.2023 do 07.03.2025
była Kozera Beata
kontrolująca 90% udziałów.