Firma Europool specjalizuje się w produkcji oraz montażu basenów ogrodowych, oferując kompleksowe usługi związane z obsługą klienta. Działa na rynku polskim oraz europejskim, dzięki czemu zyskała znaczącą pozycję i zaufanie wśród klientów. Unikalnością Europoolu jest pełne wsparcie na każdym etapie zakupu - od doradztwa w wyborze odpowiedniego modelu basenu, przez jego produkcję, oferowanie transportu, aż po fachowy montaż w ogrodzie klienta. Ponadto, firma zapewnia serwis oraz przygotowanie basenów do sezonu, co czyni ją wyjątkowym dostawcą na polskim rynku. Oprócz basenów poliestrowych, Europool oferuje różne technologie wykonania basenów, a także wanny spa, które są dostosowane do różnych potrzeb użytkowników. Zespół ekspertów dba o indywidualne podejście do klienta, co potwierdza ich doświadczenie oraz dbałość o najwyższą jakość oferowanych usług. Współpraca z innymi przedsiębiorstwami, jak Gardenbaum, pozwala na kompleksowe podejście w tworzeniu przestrzeni ogrodowych, co dodatkowo podnosi wartość oferowanych przez firmę usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Europool osiągnęła 889 044 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 878 070 zł. Pozostałe przychody to 10 974 zł.
Całkowite koszty wyniosły 893 101 zł.
Strata netto wyniosła 15 031 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 889 044 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 889 044 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -15 031 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -15 031 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Europool wynosi 1 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Europool wynosi 693 923 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 222 611 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 693 923 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 693 923 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Europool wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 47 789
zł.
Koszty operacyjne Europool wyniosły 877 559
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
47 789 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 47 789 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Europool wyniosła 391 749 zł.
a
ktywa obrotowe to 391 749 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 391 749 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 134 969 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 256 781 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 391 749 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 391 749 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -11%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Europool wyniosły 256 781 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 391 749 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 256 781 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 256 781 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Europool wykazała przychody na poziomie 889 044 zł.
Organizacja zarobiła -15 031 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -15 031 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Europool wykazała zysk netto większy niż 20% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0007%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 20% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 51% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0007%.