Produkcja tradycyjnych kiszonek i soków warzywnych
Offerują ekologiczne przetwory certyfikowane
Zastosowanie lokalnych surowców i tradycyjnych metod kiszenia
Dostępność produktów zarówno w detalicznej, jak i hurtowej sprzedaży
ARTMAN to renomowany producent tradycyjnych i ekologicznych kiszonek oraz przetworów warzywnych, który działa na rynku od 1993 roku. To rodzinne przedsiębiorstwo, które od lat koncentruje się na przetwórstwie warzyw, w tym kiszonych ogórków, kapusty kiszonej oraz zdrowych soków warzywnych. Firma przywiązuje ogromną wagę do jakości swoich produktów, co potwierdzają lokalne źródła surowców oraz staranny proces kiszenia. ARTMAN oferuje szeroki asortyment, w tym żurki, barszcze oraz ekologiczne przetwory, które spełniają rygorystyczne normy Unii Europejskiej i posiadają odpowiednie certyfikaty ekologiczne. Dzięki braku obróbki termicznej, produkty zachowują swoje właściwości zdrowotne, co sprawia, że są cenione przez konsumentów dbających o zdrową dietę. ARTMAN kieruje swoją ofertę zarówno do klientów indywidualnych, jak i hurtowników, co pozwala na współpracę z różnymi sieciami handlowymi. Zaangażowanie w jakość i tradycyjne metody produkcji wyróżniają ARTMAN na tle konkurencji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Artman osiągnęła 39 918 854 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 39 525 249 zł. Pozostałe przychody to 393 605 zł.
Całkowite koszty wyniosły 30 959 828 zł.
Zysk netto wyniósł 8 565 421 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 10 860 339 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 39 918 854 zł w 2023 roku.
• 29 058 515 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3 285 333 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8 565 421 zł w 2023 roku.
• 5 280 088 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Artman wynosi 8,22 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
2 985 680 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 8 222 691 zł w
2023 roku.
• 5 237 011 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Artman wynosi 85 766 431 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
24 892 178 zł a 132 758 283 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 26 779 106 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 85 766 431 zł w 2023 roku.
• 58 987 326 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Artman wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,021% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Artman wyniosły 31 302 558
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Artman wyniosła 41 815 167 zł.
a
ktywa trwałe to 9 051 226 zł.
a
ktywa obrotowe to 32 763 941 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 41 815 167 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 33 189 571 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 625 596 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 189 076 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 41 815 167 zł w 2023 roku.
• 35 626 091 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Artman wyniosły 8 625 596 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 41 815 167 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 340 986 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 625 596 zł w 2023 roku
• 10 966 582 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Artman wykazała przychody na poziomie 39 918 854 zł.
Organizacja zarobiła 8 572 570 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7149 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8 565 421 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2929 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7149 zł w 2023 roku
• 10 078 zł w 2022 roku
Organizacja Artman wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 28% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kosiniak Patryk
posiada 4809 udziałów, które stanowią 52.5% firmy.
Kosiniak Artur
posiada 4351 udziałów, które stanowią 47.5% firmy.