Organizacja 4fizjo group osiągnęła 88 920 088 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 88 920 088 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 72 075 943 zł.
Zysk netto wyniósł 16 844 146 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 14 820 015 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 88 920 088 zł w 2023 roku.
• 44 275 518 zł w 2022 roku.
• 37 866 067 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2 808 472 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 16 844 146 zł w 2023 roku.
• 4 859 201 zł w 2022 roku.
• 6 908 499 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 4fizjo group wynosi 145 322 855 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
18 666 212 zł a 235 818 043 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 24 220 476 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 145 322 855 zł w 2023 roku.
• 56 486 919 zł w 2022 roku.
• 61 948 118 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów 4fizjo group wyniosła 38 589 077 zł.
a
ktywa trwałe to 961 736 zł.
a
ktywa obrotowe to 37 627 341 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 38 589 077 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 24 888 283 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 700 794 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 406 813 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 38 589 077 zł w 2023 roku.
• 22 599 873 zł w 2022 roku.
• 17 475 243 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 44%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 68%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -54.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 661366.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 795869.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 4fizjo group wyniosły 13 700 794 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 38 589 077 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 258 485 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 700 794 zł w 2023 roku
• 12 555 736 zł w 2022 roku
• 5 381 808 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku
• 31% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 4fizjo group wykazała przychody na poziomie 88 920 088 zł.
Organizacja zarobiła 17 349 974 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 505 828 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 16 844 146 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 84 305 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 505 828 zł w 2023 roku
• 30 770 zł w 2022 roku
• 1 656 566 zł w 2021 roku
Organizacja 4fizjo group wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.8%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.8%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Grybalow Adam
posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Oniśk Mateusz
posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.