Organizacja Morchat nieruchomości osiągnęła 71 594 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 71 586 zł. Pozostałe przychody to 7 zł.
Całkowite koszty wyniosły 70 665 zł.
Zysk netto wyniósł 922 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 10 768 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 71 594 zł w 2024 roku.
• 60 826 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -217 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 922 zł w 2024 roku.
• 1139 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Morchat nieruchomości wynosi 1 tys. zł.
EBITDA Morchat nieruchomości wynosi 7 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
541 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1028 zł w
2024 roku.
• 1569 zł w
2023 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
99 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 7468 zł w
2024 roku.
• 7369 zł w
2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Morchat nieruchomości wynosi 56 711 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5295 zł a 178 985 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7002 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 56 711 zł w 2024 roku.
• 49 709 zł w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Morchat nieruchomości wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 35 564
zł.
Koszty operacyjne Morchat nieruchomości wyniosły 70 558
zł.
Wynagrodzenia stanowią 50%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3284 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 35 564 zł w 2024 roku
• 32 281 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
50% w 2024 roku
•
54% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Morchat nieruchomości wyniosła 25 668 zł.
a
ktywa trwałe to 21 160 zł.
a
ktywa obrotowe to 4508 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 25 668 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7060 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 18 608 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 14 362 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 25 668 zł w 2024 roku.
• 11 307 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Morchat nieruchomości wyniosły 18 608 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 25 668 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 440 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 18 608 zł w 2024 roku
• 5168 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 26.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2024 roku
• 46% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Morchat nieruchomości wykazała przychody na poziomie 71 594 zł.
Organizacja zarobiła 1013 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 91 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 922 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -22 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 91 zł w 2024 roku
• 113 zł w 2023 roku