Organizacja Grójeckie tereny inwestycyjne osiągnęła 17 139 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 17 139 zł.
Całkowite koszty wyniosły -4479 zł.
Zysk netto wyniósł 4479 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1462 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 139 zł w 2024 roku.
• 59 294 zł w 2023 roku.
• 17 875 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1070 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4479 zł w 2024 roku.
• -37 560 zł w 2023 roku.
• -15 447 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grójeckie tereny inwestycyjne wynosi 29 342 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 62 704 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3534 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 29 342 zł w 2024 roku.
• 39 530 zł w 2023 roku.
• 11 916 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grójeckie tereny inwestycyjne wynosi 2,32%. To oznacza, że firma ma szansę 2,32% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,214% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,32% w 2024 roku.
• 0,71% w 2023 roku.
• 1,47% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Grójeckie tereny inwestycyjne wyniosły 12 661
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grójeckie tereny inwestycyjne wyniosła 8 919 150 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 7 913 785 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 005 364 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 919 150 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -313 759 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 232 909 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -294 282 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 919 150 zł w 2024 roku.
• 8 913 539 zł w 2023 roku.
• 8 918 565 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża netto wyniosła 26%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grójeckie tereny inwestycyjne wyniosły 9 232 909 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 919 150 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 104%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -250 830 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 232 909 zł w 2024 roku
• 9 231 777 zł w 2023 roku
• 9 199 243 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 104% w 2024 roku
• 104% w 2023 roku
• 103% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grójeckie tereny inwestycyjne wykazała przychody na poziomie 17 139 zł.
Organizacja zarobiła 4479 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4479 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Grójeckie tereny inwestycyjne wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie".
Organizacja wykazała przychód większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 38% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 86% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Krawczyk Marek
posiada 47 udziałów, które stanowią 23.5% firmy.
Żółcik Waldemar
posiada 47 udziałów, które stanowią 23.5% firmy.
Jeznach Adam
posiada 47 udziałów, które stanowią 23.5% firmy.