Organizacja Spółdzielnia mieszkaniowa "oś.misiągiewicza osiągnęła 2 333 913 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 272 074 zł. Pozostałe przychody to 61 839 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 025 623 zł.
Zysk netto wyniósł 246 452 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 126 876 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 333 913 zł w 2023 roku.
• 2 010 264 zł w 2022 roku.
• 1 855 836 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 29 545 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 246 452 zł w 2023 roku.
• 125 094 zł w 2022 roku.
• 30 711 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Spółdzielnia mieszkaniowa "oś.misiągiewicza wynosi 66 tys. zł.
EBITDA Spółdzielnia mieszkaniowa "oś.misiągiewicza wynosi 86 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
2438 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 66 413 zł w
2023 roku.
• 116 476 zł w
2022 roku.
• 37 997 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1073 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 86 498 zł w
2023 roku.
• 136 808 zł w
2022 roku.
• 58 328 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Spółdzielnia mieszkaniowa "oś.misiągiewicza wynosi 7 855 264 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 464 519 zł a 28 338 746 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -111 846 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 855 264 zł w 2023 roku.
• 6 653 621 zł w 2022 roku.
• 7 547 674 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Spółdzielnia mieszkaniowa "oś.misiągiewicza wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 750 921
zł.
Koszty operacyjne Spółdzielnia mieszkaniowa "oś.misiągiewicza wyniosły 2 205 661
zł.
Wynagrodzenia stanowią 34%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
48 628 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 750 921 zł w 2023 roku
• 601 350 zł w 2022 roku
• 583 316 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
34% w 2023 roku
•
32% w 2022 roku
•
32% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Spółdzielnia mieszkaniowa "oś.misiągiewicza wyniosła 8 191 601 zł.
a
ktywa trwałe to 5 634 541 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 557 060 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 191 601 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 084 687 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 106 914 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -355 523 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 191 601 zł w 2023 roku.
• 8 626 771 zł w 2022 roku.
• 8 916 380 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Spółdzielnia mieszkaniowa "oś.misiągiewicza wyniosły 1 106 914 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 191 601 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 63 960 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 106 914 zł w 2023 roku
• 2 209 344 zł w 2022 roku
• 666 241 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Spółdzielnia mieszkaniowa "oś.misiągiewicza wykazała przychody na poziomie 2 333 913 zł.
Organizacja zarobiła 258 871 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 419 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 246 452 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1588 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 419 zł w 2023 roku
• 13 528 zł w 2022 roku
• 7324 zł w 2021 roku
Organizacja Spółdzielnia mieszkaniowa "oś.misiągiewicza wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 26% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.009%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "OŚ.MISIĄGIEWICZA