Organizacja Apd studio osiągnęła 192 644 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 192 127 zł. Pozostałe przychody to 517 zł.
Całkowite koszty wyniosły 177 211 zł.
Zysk netto wyniósł 14 915 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 96 322 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 192 644 zł w 2024 roku.
• 116 321 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 7458 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 14 915 zł w 2024 roku.
• 80 953 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Apd studio wynosi 263 741 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
75 651 zł a 481 609 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 131 870 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 263 741 zł w 2024 roku.
• 465 822 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Apd studio wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,021% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3128
zł.
Koszty operacyjne Apd studio wyniosły 173 056
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1564 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3128 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Apd studio wyniosła 106 463 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 12 750 zł.
a
ktywa obrotowe to 93 713 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 106 463 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 100 868 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5595 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 53 231 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 106 463 zł w 2024 roku.
• 86 985 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Apd studio wyniosły 5595 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 106 463 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2797 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5595 zł w 2024 roku
• 1032 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Apd studio wykazała przychody na poziomie 192 644 zł.
Organizacja zarobiła 19 065 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4150 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 14 915 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2075 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4150 zł w 2024 roku
• 8368 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku