Spersonalizowane rozwiązania dostosowane do potrzeb klientów.
Enola Logistics to firma specjalizująca się w świadczeniu kompleksowych usług przeładunkowych, które są dostosowane do szczególnych potrzeb swoich klientów. Z siedzibą w Gdańsku, przedsiębiorstwo obsługuje przede wszystkim czołowe polskie porty morskie, co pozwala mu na efektywną i sprawną realizację zleceń w obszarze transportu i logistyki. Misją Enola Logistics jest zapewnienie spersonalizowanych rozwiązań, które nie tylko spełniają oczekiwania, ale także przyczyniają się do zwiększenia efektywności operacyjnej swoich klientów. Dzięki doświadczeniu oraz pasji zespołu, firma wyróżnia się na rynku, oferując elastyczne podejście oraz wysoką jakość usług, które pozwalają na optymalizację procesów logistycznych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Enola logistics osiągnęła 42 692 180 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 42 692 180 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 41 869 954 zł.
Zysk netto wyniósł 822 226 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 21 346 090 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 42 692 180 zł w 2024 roku.
• 12 193 326 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 411 113 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 822 226 zł w 2024 roku.
• 6 536 914 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Enola logistics wynosi 1,25 mln zł.
EBITDA Enola logistics wynosi 1,31 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Enola logistics wynosi 36 062 398 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 312 040 zł a 106 730 450 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 18 031 199 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 36 062 398 zł w 2024 roku.
• 39 194 224 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Enola logistics wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 485 762
zł.
Koszty operacyjne Enola logistics wyniosły 41 440 977
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
242 881 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 485 762 zł w 2024 roku
• 885 184 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
22% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Enola logistics wyniosła 6 992 309 zł.
a
ktywa trwałe to 2 451 548 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 540 762 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 992 309 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 749 387 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 242 923 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 496 155 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 992 309 zł w 2024 roku.
• 8 680 748 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Enola logistics wyniosły 1 242 923 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 992 309 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 621 461 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 242 923 zł w 2024 roku
• 2 123 835 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Enola logistics wykazała przychody na poziomie 42 692 180 zł.
Organizacja zarobiła 1 101 067 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 278 841 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 822 226 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 139 421 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 278 841 zł w 2024 roku
• 1 537 050 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku