Organizacja Przedsiębiorstwo handlowe waldemar kotecki osiągnęła 1 892 119 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 892 119 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 369 130 zł.
Zysk netto wyniósł 522 989 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 892 119 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 892 119 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 523 012 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 522 989 zł w 2023 roku.
• -23 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo handlowe waldemar kotecki wynosi 4 120 592 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
767 224 zł a 7 321 843 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 745 609 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 120 592 zł w 2023 roku.
• 374 983 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo handlowe waldemar kotecki wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,250% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo handlowe waldemar kotecki wyniosła 1 668 111 zł.
a
ktywa trwałe to 328 866 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 339 245 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 668 111 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 022 966 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 645 145 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 296 796 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 668 111 zł w 2023 roku.
• 1 371 314 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 51%.
Marża operacyjna wyniosła 31%.
Marża netto wyniosła 28%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 31.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 51.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 30.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo handlowe waldemar kotecki wyniosły 645 145 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 668 111 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -226 192 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 645 145 zł w 2023 roku
• 871 337 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 24.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo handlowe waldemar kotecki wykazała przychody na poziomie 1 892 119 zł.
Organizacja zarobiła 533 963 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 974 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 522 989 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 974 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 974 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo handlowe waldemar kotecki wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.002%.