Organizacja A.m.m. mazurek osiągnęła 36 924 455 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 36 924 455 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 31 602 850 zł.
Zysk netto wyniósł 5 321 605 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 33 707 487 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 36 924 455 zł w 2023 roku.
• 3 216 968 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5 147 400 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 321 605 zł w 2023 roku.
• 174 204 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT A.m.m. mazurek wynosi 6,64 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
6 401 691 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 6 641 744 zł w
2023 roku.
• 240 053 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji A.m.m. mazurek wynosi 52 334 131 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 431 408 zł a 92 311 137 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 45 200 245 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 52 334 131 zł w 2023 roku.
• 7 133 886 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji A.m.m. mazurek wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,180% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,25% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne A.m.m. mazurek wyniosły 30 282 711
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów A.m.m. mazurek wyniosła 19 826 981 zł.
a
ktywa trwałe to 5 729 600 zł.
a
ktywa obrotowe to 14 097 380 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 826 981 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 575 211 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 251 770 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -21 132 051 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 19 826 981 zł w 2023 roku.
• 40 959 032 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 62%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 59 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania A.m.m. mazurek wyniosły 11 251 770 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 826 981 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -23 984 032 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 251 770 zł w 2023 roku
• 35 235 802 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 29.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2023 roku
• 86% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja A.m.m. mazurek wykazała przychody na poziomie 36 924 455 zł.
Organizacja zarobiła 6 605 482 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 283 877 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 321 605 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1 229 879 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 283 877 zł w 2023 roku
• 53 998 zł w 2022 roku
Organizacja A.m.m. mazurek wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki