Organizacja Js inwestor sikora sitarz osiągnęła 10 382 656 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 382 656 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 867 302 zł.
Zysk netto wyniósł 2 515 355 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -5 797 091 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 382 656 zł w 2022 roku.
• 25 437 459 zł w 2021 roku.
• 21 976 839 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1 762 741 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 515 355 zł w 2022 roku.
• 8 618 499 zł w 2021 roku.
• 6 040 837 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Js inwestor sikora sitarz wynosi 22 208 082 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 224 893 zł a 35 214 966 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -12 897 997 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 208 082 zł w 2022 roku.
• 58 498 178 zł w 2021 roku.
• 48 004 077 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Js inwestor sikora sitarz wyniosła 44 814 118 zł.
a
ktywa obrotowe to 44 814 118 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 44 814 118 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 966 524 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 37 847 595 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7 629 900 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 44 814 118 zł w 2022 roku.
• 35 247 900 zł w 2021 roku.
• 29 554 319 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.
Marża operacyjna wyniosła 30%.
Marża netto wyniosła 24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Js inwestor sikora sitarz wyniosły 37 847 595 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 44 814 118 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 272 973 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 37 847 595 zł w 2022 roku
• 25 826 731 zł w 2021 roku
• 17 301 648 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2022 roku
• 73% w 2021 roku
• 59% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Js inwestor sikora sitarz wykazała przychody na poziomie 10 382 656 zł.
Organizacja zarobiła 3 157 363 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 642 008 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 515 355 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 321 004 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 642 008 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Js inwestor sikora sitarz wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki