Organizacja Mag-team osiągnęła 4 678 932 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 678 932 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 222 615 zł.
Zysk netto wyniósł 456 317 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 678 932 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 678 932 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 456 317 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 456 317 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mag-team wynosi 502 tys. zł.
EBITDA Mag-team wynosi 502 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mag-team wynosi 5 290 542 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
345 987 zł a 11 697 329 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 290 542 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 290 542 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mag-team wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,147% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,22% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 618 405
zł.
Koszty operacyjne Mag-team wyniosły 4 177 431
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
618 405 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 618 405 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
14.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mag-team wyniosła 1 905 091 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 905 091 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 905 091 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 461 317 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 443 774 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 905 091 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 905 091 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 99%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 98.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mag-team wyniosły 1 443 774 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 905 091 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 443 774 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 443 774 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mag-team wykazała przychody na poziomie 4 678 932 zł.
Organizacja zarobiła 501 501 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 45 184 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 456 317 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 45 184 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 45 184 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku