Organizacja Amade osiągnęła 1 673 292 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 668 764 zł. Pozostałe przychody to 4528 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 510 548 zł.
Zysk netto wyniósł 158 216 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 836 646 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 673 292 zł w 2024 roku.
• 192 664 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 79 108 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 158 216 zł w 2024 roku.
• 41 975 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Amade wynosi 1 902 286 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
153 893 zł a 4 183 231 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 951 143 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 902 286 zł w 2024 roku.
• 331 572 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Amade wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 14 229
zł.
Koszty operacyjne Amade wyniosły 1 495 078
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
7115 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 14 229 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Amade wyniosła 538 210 zł.
a
ktywa obrotowe to 538 210 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 538 210 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 205 191 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 333 019 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 269 105 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 538 210 zł w 2024 roku.
• 84 942 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 77%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 38.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Amade wyniosły 333 019 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 538 210 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 166 510 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 333 019 zł w 2024 roku
• 37 967 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2024 roku
• 45% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Amade wykazała przychody na poziomie 1 673 292 zł.
Organizacja zarobiła 173 837 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 621 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 158 216 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7811 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 621 zł w 2024 roku
• 4291 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku