Organizacja Adswizz poland osiągnęła 4 890 863 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 890 863 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 642 231 zł.
Zysk netto wyniósł 248 632 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 890 863 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 124 316 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 248 632 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Adswizz poland wynosi 362 tys. zł.
EBITDA Adswizz poland wynosi 362 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adswizz poland wynosi 4 479 078 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
223 974 zł a 12 227 157 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 239 539 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 479 078 zł w 2023 roku.
• 56 250 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adswizz poland wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,091% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 292 959
zł.
Koszty operacyjne Adswizz poland wyniosły 4 528 505
zł.
Wynagrodzenia stanowią 95%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2 146 479 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 292 959 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
47.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
95% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adswizz poland wyniosła 2 898 869 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 898 869 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 898 869 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 298 632 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 600 237 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 449 435 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 898 869 zł w 2023 roku.
• 50 000 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 83%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 41.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adswizz poland wyniosły 2 600 237 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 898 869 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 300 118 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 600 237 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 90% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adswizz poland wykazała przychody na poziomie 4 890 863 zł.
Organizacja zarobiła 361 184 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 112 552 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 248 632 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 31% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 112 552 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku