NATONI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0001008585 NIP
9512475917 REGON
382085109

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
4,1 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
11 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
1,4 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
14,4 mln
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
JANCZEWICE
Adres
UL. JEDNOŚCI, 119
Kod pocztowy
05-506
Rejestracja
2023-01-02
Rozpoczęcie działalności
2018-11-28
Kapitał zakładowy
100000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.natoni.pl
Email
biuro@natoni.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST: A. PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB B. CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY WSPÓLNIE Z PREZESEM ZARZĄDU.
Branże
Pozostałe badania i analizy techniczne Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Wykonywanie instalacji elektrycznych Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Natoni osiągnęła 10 957 252 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 10 957 252 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 9 521 942 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 1 435 310 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 646 507 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 957 252 zł w 2023 roku.
• 4 955 205 zł w 2022 roku.
• 3 664 239 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 573 372 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 435 310 zł w 2023 roku.
• 133 461 zł w 2022 roku.
• 288 566 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Natoni wynosi 14 388 177 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 342 101 zł a 27 393 131 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 312 783 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 388 177 zł w 2023 roku.
• 4 102 931 zł w 2022 roku.
• 3 762 612 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Natoni wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,029% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.
• 0,22% w 2021 roku.

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Natoni wyniosła 4 067 014 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 26 489 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 4 040 525 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 067 014 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 1 789 468 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 277 546 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 552 655 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 067 014 zł w 2023 roku.
• 1 722 754 zł w 2022 roku.
• 961 705 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 80%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 17%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 13%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -25.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Natoni wyniosły 2 277 546 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 067 014 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 768 269 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 277 546 zł w 2023 roku
• 1 368 596 zł w 2022 roku
• 741 008 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2023 roku
• 79% w 2022 roku
• 77% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Natoni wykazała przychody na poziomie 10 957 252 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 1 792 866 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 357 556 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 435 310 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 174 743 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 357 556 zł w 2023 roku
• 21 287 zł w 2022 roku
• 8070 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Pozostałe badania i analizy techniczne" (71.20.B)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Natoni wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Pozostałe badania i analizy techniczne".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 72% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.3%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Moskwa Przemysław posiada 500 udziałów, które stanowią 50% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Stefanowicz Marcin posiada 500 udziałów, które stanowią 50% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Moskwa Przemysław (50% udziałów)
• Stefanowicz Marcin (50% udziałów)
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 02.01.2023 do 06.12.2023 był Moskwa Przemysław kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do NATONI

Organizacja Numer KRS
1
GEO-INSTRUMENTS POLSKA SP. Z O.O.
0000365283
2
BARG M.B. GDAŃSK SP. Z O.O.
0000205942
3
BCA ENGINEERING GROUP SP. Z O.O.
0000752175
4
AMO LAB SP. Z O.O.
0000893671
5
"SIMPTEST" ZESPÓŁ OŚRODKÓW KWALIFIKACJI JAKOŚCI WYROBÓW
0000069895
6
MOTO KONCEPT SP. Z O.O.
0000626134
7
ORTHICUS SP. Z O.O.
0000365051
8
ISOCERT SP. Z O.O.
0000957312
9
AVALLO SP. Z O.O.
0000521841
10
AQS POLAND SP. Z O.O.
0000720775
11
DALEO SP. Z O.O.
0000109368
12
OŚRODEK BADAŃ I POMIARÓW JAKOŚCI, OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ
0000198602
13
"POLCARGO-MEDYKA" RZECZOZNAWSTWO I KONTROLA TOWARÓW
0000129926
14
EKOLAB SP. Z O.O.
0000185980
15
KIWA POLSKA SP. Z O.O.
0000250007
16
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "POMEL" SP. Z O.O.
0000279041
17
AUTO-BUD SP. Z O.O.
0000266546
18
WILE-TRANS SP. Z O.O.
0000387941
19
LBT SP. Z O.O.
0000984409
20
SPÓŁDZIELNIA USŁUG I PRODUKCJI "KĘT-ROL" W KĘTACH
0000166994
21
TECHNIC-CONTROL SP. Z O.O.
0000161655
22
GRUPA EKOPROJEKT SP. Z O.O.
0000017374
23
TENSLAB SP. Z O.O.
0000501180
24
CENTRUM TECHNOLOGICZNE BUDOWNICTWA INSTYTUT BADAŃ
0000002382
25
ACG INVEST SP. Z O.O.
0000624002
26
"AUTO-TEST" MAŁGORZATA PNIEWSKA SP. K.
0000339134
27
EUROPAK SP. Z O.O.
0000750071
28
SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH
0000137350
29
MEDIATIS SP. Z O.O.
0000549656
30
TÜV THÜRINGEN POLSKA SP. Z O.O.
0000739616