Organizacja Przedsiębiorstwo usługowo-produkcyjne "pomel" osiągnęła 5 031 110 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 994 018 zł. Pozostałe przychody to 37 092 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 179 352 zł.
Zysk netto wyniósł 1 814 666 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 144 688 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 031 110 zł w 2023 roku.
• 4 444 488 zł w 2022 roku.
• 4 099 971 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 26 640 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 814 666 zł w 2023 roku.
• 1 696 166 zł w 2022 roku.
• 1 470 764 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo usługowo-produkcyjne "pomel" wynosi 11 705 466 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 092 728 zł a 25 405 325 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 223 610 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 705 466 zł w 2023 roku.
• 10 808 398 zł w 2022 roku.
• 9 542 915 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo usługowo-produkcyjne "pomel" wyniosła 1 748 726 zł.
a
ktywa trwałe to 2201 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 746 525 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 748 726 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 456 971 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 291 755 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 47 479 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 748 726 zł w 2023 roku.
• 1 675 404 zł w 2022 roku.
• 1 482 753 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 104%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 125%.
Marża operacyjna wyniosła 39%.
Marża netto wyniosła 36%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo usługowo-produkcyjne "pomel" wyniosły 291 755 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 748 726 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 20 026 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 291 755 zł w 2023 roku
• 261 082 zł w 2022 roku
• 247 358 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
• 17% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo usługowo-produkcyjne "pomel" wykazała przychody na poziomie 5 031 110 zł.
Organizacja zarobiła 1 994 280 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 179 614 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 814 666 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -31 447 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 179 614 zł w 2023 roku
• 167 754 zł w 2022 roku
• 145 460 zł w 2021 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo usługowo-produkcyjne "pomel" wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Pozostałe badania i analizy techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Dyszy Stanisław
posiada 1050 udziałów, które stanowią 32.3% firmy.
Kupiec Jolanta
posiada 1050 udziałów, które stanowią 32.3% firmy.
Kowal Andrzej
posiada 390 udziałów, które stanowią 12% firmy.