Firma ADVISOR to doświadczony dostawca usług informatycznych z siedzibą w Poznaniu, działający na rynku od ponad 25 lat. Specjalizuje się w pełnym zakresie rozwiązań IT, co sprawia, że jest odpowiednim partnerem dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych. Oferuje zróżnicowane usługi, w tym outsourcing IT, projektowanie i zarządzanie infrastrukturą IT, a także wsparcie techniczne oraz audyty IT. ADVISOR dostarcza także oprogramowanie, takie jak popularne systemy INSERT, oraz rozwiązania chmurowe, umożliwiające klientom efektywne i elastyczne zarządzanie danymi. Firma ma doświadczenie w realizacji projektów dla administracji publicznej oraz edukacji, co podkreśla jej wszechstronność. Klientami ADVISOR są zarówno przedsiębiorstwa prywatne, jak i instytucje publiczne, które doceniają profesjonalizm i solidność współpracy. Warto zwrócić uwagę na ich ofertę serwerów w chmurze, która pozwala firmom na efektywne działanie w modelu pracy zdalnej. Wśród osiągnięć firmy można wymienić liczne zrealizowane projekty serwisowe oraz dostawy sprzętu komputerowego na znaczące kwoty.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Advisor prosta osiągnęła 11 580 859 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 572 224 zł. Pozostałe przychody to 8635 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 009 048 zł.
Zysk netto wyniósł 563 176 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 959 856 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 580 859 zł w 2023 roku.
• 11 202 142 zł w 2022 roku.
• 9 661 147 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -298 329 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 563 176 zł w 2023 roku.
• 492 911 zł w 2022 roku.
• 1 159 833 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Advisor prosta wynosi 617 tys. zł.
EBITDA Advisor prosta wynosi 624 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
341 546 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 617 231 zł w
2023 roku.
• 622 779 zł w
2022 roku.
• 1 300 324 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
347 056 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 623 930 zł w
2023 roku.
• 632 170 zł w
2022 roku.
• 1 318 043 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Advisor prosta wynosi 10 068 417 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
95 141 zł a 28 952 149 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -848 190 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 068 417 zł w 2023 roku.
• 9 682 688 zł w 2022 roku.
• 11 764 797 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Advisor prosta wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,103% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
• 0,34% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 547 252
zł.
Koszty operacyjne Advisor prosta wyniosły 10 954 993
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
23 747 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 547 252 zł w 2023 roku
• 1 277 247 zł w 2022 roku
• 1 499 758 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
•
18% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Advisor prosta wyniosła 1 891 900 zł.
a
ktywa trwałe to 16 772 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 875 128 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 891 900 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 126 855 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 765 045 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -631 864 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 891 900 zł w 2023 roku.
• 1 790 070 zł w 2022 roku.
• 3 155 627 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 444%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 158.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Advisor prosta wyniosły 1 765 045 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 891 900 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 93%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -238 823 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 765 045 zł w 2023 roku
• 1 466 137 zł w 2022 roku
• 2 242 692 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 93% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku
• 71% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Advisor prosta wykazała przychody na poziomie 11 580 859 zł.
Organizacja zarobiła 623 137 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 59 961 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 563 176 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -40 484 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 59 961 zł w 2023 roku
• 128 064 zł w 2022 roku
• 140 928 zł w 2021 roku
Organizacja Advisor prosta wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 82% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki