Organizacja Paperland osiągnęła 672 989 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 654 380 zł. Pozostałe przychody to 18 609 zł.
Całkowite koszty wyniosły 629 031 zł.
Zysk netto wyniósł 25 348 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 672 989 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 672 989 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 25 348 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 25 348 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Paperland wynosi 572 814 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
22 761 zł a 1 682 472 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 572 814 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 572 814 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Paperland wyniosła 123 909 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 13 326 zł.
a
ktywa obrotowe to 110 583 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 123 909 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 30 348 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 93 560 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 123 909 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 123 909 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 84%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 83.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Paperland wyniosły 93 560 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 123 909 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 93 560 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 93 560 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Paperland wykazała przychody na poziomie 672 989 zł.
Organizacja zarobiła 28 269 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2921 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 25 348 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2921 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2921 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Paperland wykazała zysk netto większy niż 56% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 58% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0007%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 45% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 32% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 76% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0007%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bucki Mirosław
posiada 85 udziałów, które stanowią 85% firmy.
Bucki Maciej
posiada 15 udziałów, które stanowią 15% firmy.