Organizacja Ekado24 osiągnęła 602 343 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 602 343 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 584 681 zł.
Zysk netto wyniósł 17 662 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 120 469 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 602 343 zł w 2023 roku.
• 329 466 zł w 2022 roku.
• 219 396 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3532 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 17 662 zł w 2023 roku.
• 33 196 zł w 2022 roku.
• 8841 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ekado24 wynosi 20 tys. zł.
EBITDA Ekado24 wynosi 20 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ekado24 wynosi 514 105 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
41 894 zł a 1 505 858 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 102 821 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 514 105 zł w 2023 roku.
• 366 860 zł w 2022 roku.
• 181 629 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ekado24 wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 11 964
zł.
Koszty operacyjne Ekado24 wyniosły 582 722
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2393 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 11 964 zł w 2023 roku
• 9683 zł w 2022 roku
• 10 856 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
•
5% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ekado24 wyniosła 187 991 zł.
a
ktywa obrotowe to 187 991 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 187 991 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 55 858 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 132 133 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 37 598 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 187 991 zł w 2023 roku.
• 116 651 zł w 2022 roku.
• 95 987 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ekado24 wyniosły 132 133 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 187 991 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 26 427 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 132 133 zł w 2023 roku
• 97 408 zł w 2022 roku
• 109 940 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2023 roku
• 84% w 2022 roku
• 115% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ekado24 wykazała przychody na poziomie 602 343 zł.
Organizacja zarobiła 19 621 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1959 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 17 662 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 392 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1959 zł w 2023 roku
• 3283 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Ekado24 wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 47% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 37% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0005%.