Organizacja Vininova warszawa osiągnęła 350 095 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 350 095 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 313 297 zł.
Zysk netto wyniósł 36 798 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 70 019 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 350 095 zł w 2022 roku.
• 342 615 zł w 2021 roku.
• 276 033 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 7360 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 36 798 zł w 2022 roku.
• 28 585 zł w 2021 roku.
• 22 718 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Vininova warszawa wynosi 443 650 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
63 061 zł a 875 238 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 87 980 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 443 650 zł w 2022 roku.
• 378 212 zł w 2021 roku.
• 288 916 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Vininova warszawa wyniosła 96 936 zł.
a
ktywa trwałe to 51 357 zł.
a
ktywa obrotowe to 45 579 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 96 936 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 84 081 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 854 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 18 387 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 96 936 zł w 2022 roku.
• 61 998 zł w 2021 roku.
• 59 770 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 38%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Vininova warszawa wyniosły 12 854 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 96 936 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2571 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 854 zł w 2022 roku
• 14 715 zł w 2021 roku
• 41 072 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2022 roku
• 24% w 2021 roku
• 69% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Vininova warszawa wykazała przychody na poziomie 350 095 zł.
Organizacja zarobiła 40 515 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3717 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 36 798 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 743 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3717 zł w 2022 roku
• 3015 zł w 2021 roku
• 1385 zł w 2020 roku
Organizacja Vininova warszawa wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 44% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 33% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 22% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Mjg Investments Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 27.03.2020 jest
Mjg Investments Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 06.10.2016 do 27.03.2020:
• Brodziak Marek (50% udziałów)
• Kudlik Mirosław (50% udziałów)