Organizacja Rak-bud raczkowscy osiągnęła 110 276 363 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 109 721 834 zł. Pozostałe przychody to 554 529 zł.
Całkowite koszty wyniosły 108 091 620 zł.
Zysk netto wyniósł 1 630 214 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 17 169 283 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 110 276 363 zł w 2023 roku.
• 5 412 970 zł w 2022 roku.
• 75 937 797 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2 302 927 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 630 214 zł w 2023 roku.
• -575 243 zł w 2022 roku.
• 6 236 068 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rak-bud raczkowscy wynosi 3,98 mln zł.
EBITDA Rak-bud raczkowscy wynosi 16,06 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
1 316 179 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 982 376 zł w
2023 roku.
• 1 357 350 zł w
2022 roku.
• 6 614 735 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
493 183 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 16 058 152 zł w
2023 roku.
• 1 838 561 zł w
2022 roku.
• 15 071 787 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rak-bud raczkowscy wynosi 105 034 799 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
16 302 135 zł a 275 690 907 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2 988 120 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 105 034 799 zł w 2023 roku.
• 28 258 662 zł w 2022 roku.
• 111 011 038 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rak-bud raczkowscy wynosi 0,44%. To oznacza, że firma ma szansę 0,44% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,170% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,44% w 2023 roku.
• 0,45% w 2022 roku.
• 0,10% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 15 645 524
zł.
Koszty operacyjne Rak-bud raczkowscy wyniosły 105 739 458
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2 609 966 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 15 645 524 zł w 2023 roku
• 702 230 zł w 2022 roku
• 10 425 591 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
•
15% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rak-bud raczkowscy wyniosła 107 132 177 zł.
a
ktywa trwałe to 79 684 103 zł.
a
ktywa obrotowe to 27 448 075 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 107 132 177 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 33 328 493 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 73 803 684 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 13 300 271 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 107 132 177 zł w 2023 roku.
• 112 662 397 zł w 2022 roku.
• 80 531 636 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rak-bud raczkowscy wyniosły 73 803 684 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 107 132 177 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 20 263 736 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 73 803 684 zł w 2023 roku
• 79 795 709 zł w 2022 roku
• 33 276 212 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 69% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku
• 41% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rak-bud raczkowscy wykazała przychody na poziomie 110 276 363 zł.
Organizacja zarobiła 2 239 373 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 609 159 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 630 214 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 27% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 304 580 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 609 159 zł w 2023 roku
• 1 626 299 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku