Prowadzi program franczyzowy umożliwiający otwarcie własnych sklepów
Delikatesy Piotruś Pan to lokalna sieć sklepów spożywczych, która łączy w sobie tradycję z nowoczesnym podejściem do sprzedaży detalicznej. Oferując szeroki asortyment artykułów spożywczych, delikatesy koncentrują się na zapewnieniu wysokiej jakości produktów, które zaspokajają potrzeby zarówno klientów indywidualnych, jak i rodzin. Oprócz standardowej oferty, Piotruś Pan wyróżnia się także różnorodnymi promocjami oraz programami lojalnościowymi, które mają na celu nagradzanie stałych klientów. W ofercie znajdują się również bony podarunkowe, co czyni zakupy jeszcze bardziej atrakcyjnymi. Sklepy Delikatesów Piotruś Pan są popularne wśród mieszkańców regionu Przemyśla, a ich zasięg zyskuje na znaczeniu dzięki programowi franczyzowemu, który umożliwia innym przedsiębiorcom otwarcie punktów pod marką Piotruś Pan. Misją firmy jest dostarczanie klientom świeżych i zdrowych produktów, które wspierają lokalne nasiona i wytwórców, budując tym samym silne więzi z społecznością.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Piotruś pan osiągnęła 395 829 938 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 395 822 735 zł. Pozostałe przychody to 7204 zł.
Całkowite koszty wyniosły 387 470 620 zł.
Zysk netto wyniósł 8 352 115 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 42 510 053 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 395 829 938 zł w 2023 roku.
• 366 550 495 zł w 2022 roku.
• 310 809 833 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -559 895 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8 352 115 zł w 2023 roku.
• 13 232 848 zł w 2022 roku.
• 9 471 905 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Piotruś pan wynosi 11,29 mln zł.
EBITDA Piotruś pan wynosi 14,8 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
159 423 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 11 288 532 zł w
2023 roku.
• 17 269 357 zł w
2022 roku.
• 10 969 686 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
473 286 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 14 801 325 zł w
2023 roku.
• 20 518 024 zł w
2022 roku.
• 13 854 753 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Piotruś pan wynosi 315 484 172 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
18 189 086 zł a 989 574 846 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 29 283 890 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 315 484 172 zł w 2023 roku.
• 311 648 024 zł w 2022 roku.
• 256 916 393 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Piotruś pan wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 54 372 217
zł.
Koszty operacyjne Piotruś pan wyniosły 384 534 203
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
6 019 126 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 54 372 217 zł w 2023 roku
• 46 725 128 zł w 2022 roku
• 42 333 964 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
•
14% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Piotruś pan wyniosła 65 071 461 zł.
a
ktywa trwałe to 28 073 934 zł.
a
ktywa obrotowe to 36 997 527 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 65 071 461 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 24 252 115 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 40 819 346 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 857 481 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 65 071 461 zł w 2023 roku.
• 61 042 414 zł w 2022 roku.
• 57 356 498 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Piotruś pan wyniosły 40 819 346 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 65 071 461 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -387 099 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 40 819 346 zł w 2023 roku
• 41 909 566 zł w 2022 roku
• 41 593 544 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku
• 73% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Piotruś pan wykazała przychody na poziomie 395 829 938 zł.
Organizacja zarobiła 10 616 598 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 264 483 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8 352 115 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 460 085 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 264 483 zł w 2023 roku
• 3 295 415 zł w 2022 roku
• 1 344 314 zł w 2021 roku
Organizacja Piotruś pan wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.3%.