Opis działalności:Delikatesy Piotruś Pan to lokalna sieć sklepów spożywczych, która łączy w sobie...tradycję z nowoczesnym podejściem do sprzedaży detalicznej. Oferując szeroki asortyment artykułów spożywczych, delikatesy koncentrują się na zapewnieniu wysokiej jakości produktów, które zaspokajają potrzeby zarówno klientów indywidualnych, jak i rodzin. Oprócz standardowej oferty, Piotruś Pan wyróżnia się także różnorodnymi promocjami oraz programami lojalnościowymi, które mają na celu nagradzanie stałych klientów. W ofercie znajdują się również bony podarunkowe, co czyni zakupy jeszcze bardziej atrakcyjnymi. Sklepy Delikatesów Piotruś Pan są popularne wśród mieszkańców regionu Przemyśla, a ich zasięg zyskuje na znaczeniu dzięki programowi franczyzowemu, który umożliwia innym przedsiębiorcom otwarcie punktów pod marką Piotruś Pan. Misją firmy jest dostarczanie klientom świeżych i zdrowych produktów, które wspierają lokalne nasiona i wytwórców, budując tym samym silne więzi z społecznością.
W skrócie
Lokalna sieć sklepów delikatesowych w Przemyślu
Oferuje szeroki asortyment artykułów spożywczych
Wprowadza promocje i programy lojalnościowe
Oferuje bony podarunkowe
Prowadzi program franczyzowy umożliwiający otwarcie własnych sklepów
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Piotruś pan osiągnęła 395 829 938 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 395 822 735 zł. Pozostałe przychody to 7204 zł.
Całkowite koszty wyniosły 387 470 620 zł.
Zysk netto wyniósł 8 352 115 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 42 510 053 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 395 829 938 zł w 2023 roku.
• 366 550 495 zł w 2022 roku.
• 310 809 833 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -559 895 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8 352 115 zł w 2023 roku.
• 13 232 848 zł w 2022 roku.
• 9 471 905 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Piotruś pan wynosi 315 484 172 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
18 189 086 zł a 989 574 846 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 29 283 890 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 315 484 172 zł w 2023 roku.
• 311 648 024 zł w 2022 roku.
• 256 916 393 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Piotruś pan wyniosła 65 071 461 zł.
a
ktywa trwałe to 28 073 934 zł.
a
ktywa obrotowe to 36 997 527 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 65 071 461 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 24 252 115 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 40 819 346 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 857 481 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 65 071 461 zł w 2023 roku.
• 61 042 414 zł w 2022 roku.
• 57 356 498 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Piotruś pan wyniosły 40 819 346 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 65 071 461 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -387 099 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 40 819 346 zł w 2023 roku
• 41 909 566 zł w 2022 roku
• 41 593 544 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku
• 73% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Piotruś pan wykazała przychody na poziomie 395 829 938 zł.
Organizacja zarobiła 10 616 598 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 264 483 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8 352 115 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 460 085 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 264 483 zł w 2023 roku
• 3 295 415 zł w 2022 roku
• 1 344 314 zł w 2021 roku
Organizacja Piotruś pan wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.5%.