Organizacja D-engineering osiągnęła 86 486 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 86 483 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
Całkowite koszty wyniosły 42 920 zł.
Zysk netto wyniósł 43 564 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 43 243 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 86 486 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 21 782 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 43 564 zł w 2023 roku.
• -1399 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji D-engineering wynosi 267 361 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
35 449 zł a 609 892 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 133 680 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 267 361 zł w 2023 roku.
• 2701 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów D-engineering wyniosła 51 902 zł.
a
ktywa obrotowe to 51 902 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 51 802 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 47 165 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4637 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 25 951 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 51 902 zł w 2023 roku.
• 4218 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 84%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 92%.
Marża operacyjna wyniosła 56%.
Marża netto wyniosła 50%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 42 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 46.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania D-engineering wyniosły 4637 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 51 902 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2318 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4637 zł w 2023 roku
• 617 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja D-engineering wykazała przychody na poziomie 86 486 zł.
Organizacja zarobiła 47 872 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4308 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 43 564 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2154 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4308 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja D-engineering wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 22% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 54% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0006%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 22% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 21% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 23% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0006%.