Generalne wykonawstwo obiektów przemysłowych w formie EPC i EPCM
Kompleksowa obsługa sektora biogazu
Doradztwo oraz wsparcie technologiczne dla inwestycji
MTS Łazarski Sp. z o.o. została założona w 2022 roku, przekształcając przedsiębiorstwo MANAGEMENT TRADE Sławomir Łazarski, które działało na rynku od 2006 roku. Siedziba firmy znajduje się w Skarszewach, w województwie kujawsko-pomorskim. MTS Łazarski specjalizuje się w generalnym wykonawstwie obiektów przemysłowych, oferując usługi w formule EPC (z inżynierią oraz budową) oraz EPCM (z zarządzaniem projektem). Oprócz tego, firma zapewnia kompleksową obsługę sektora biogazu, angażując się w różnorodne aktywności związane z kogeneracją, biometanem, bioLNG oraz innymi formami produkcji energii z biomasy. MTS Łazarski kładzie duży nacisk na współpracę z klientami, oferując pełne wsparcie na każdym etapie inwestycji - od koncepcji po oddanie obiektu do użytku. Wysoka jakość usług oraz transparentność współpracy to fundamenty działalności tej firmy, zgodnie z jej misją bycia rzetelnym partnerem dla inwestorów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Mts łazarski osiągnęła 14 789 669 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 789 452 zł. Pozostałe przychody to 217 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 162 765 zł.
Zysk netto wyniósł 1 626 687 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 7 394 835 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 789 669 zł w 2023 roku.
• 1 680 202 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 813 344 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 626 687 zł w 2023 roku.
• 10 741 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mts łazarski wynosi 18 058 964 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 692 436 zł a 36 974 174 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 029 482 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 058 964 zł w 2023 roku.
• 1 695 388 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mts łazarski wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,102% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,22% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 21 252
zł.
Koszty operacyjne Mts łazarski wyniosły 13 141 727
zł.
Wynagrodzenia stanowią 0%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
10 626 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 21 252 zł w 2023 roku
• 4199 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mts łazarski wyniosła 2 982 679 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 573 358 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 409 320 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 982 679 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 256 581 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 726 098 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 491 339 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 982 679 zł w 2023 roku.
• 7 149 055 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 55%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 72%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 36 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mts łazarski wyniosły 726 098 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 982 679 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 363 049 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 726 098 zł w 2023 roku
• 6 439 339 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2023 roku
• 90% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mts łazarski wykazała przychody na poziomie 14 789 669 zł.
Organizacja zarobiła 1 626 687 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 626 687 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 2519 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Mts łazarski wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Łazarski Paweł
posiada 4000 udziałów, które stanowią 80% firmy.