8TIME LOGISTICS to firma specjalizująca się w obsłudze transportu krajowego i międzynarodowego, której celem jest zapewnienie bezpiecznego oraz terminowego przewozu towarów. W ofercie znajdują się nie tylko usługi transportowe, ale także kompleksowa logistyka, co umożliwia klientom optymalizację procesów dostaw. Dodatkowo, 8TIME LOGISTICS dysponuje flotą nowoczesnych pojazdów, co pozwala na realizację zleceń na wysokim standardzie. Wartością dodaną jest także serwis w standardzie ASO, który zapewnia niezawodność i bezpieczeństwo wykonywanych usług. Działalność firmy wspierana jest przez bogate doświadczenie zespołu, co przekłada się na liczne pozytywne opinie klientów. Misją 8TIME LOGISTICS jest dostarczenie rozwiązań transportowych, które najefektywniej odpowiadają potrzebom klientów, z zachowaniem wysokich standardów jakości.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja 8time logistics osiągnęła 1 652 073 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 543 977 zł. Pozostałe przychody to 108 096 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 491 229 zł.
Zysk netto wyniósł 52 747 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 550 691 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 652 073 zł w 2024 roku.
• 951 640 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 17 582 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 52 747 zł w 2024 roku.
• -30 973 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 8time logistics wynosi 1 332 452 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
20 081 zł a 4 130 182 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 444 151 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 332 452 zł w 2024 roku.
• 634 427 zł w 2023 roku.
• 3750 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 8time logistics wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,30% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 152 658
zł.
Koszty operacyjne 8time logistics wyniosły 1 587 809
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
50 886 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 152 658 zł w 2024 roku
• 55 934 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów 8time logistics wyniosła 160 940 zł.
a
ktywa obrotowe to 160 940 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 160 940 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 26 775 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 134 165 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 53 647 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 160 940 zł w 2024 roku.
• 1 098 652 zł w 2023 roku.
• 5000 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 197%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 65.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 8time logistics wyniosły 134 165 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 160 940 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 44 722 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 134 165 zł w 2024 roku
• 1 124 625 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2024 roku
• 102% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 8time logistics wykazała przychody na poziomie 1 652 073 zł.
Organizacja zarobiła 58 151 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5404 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 52 747 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1801 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5404 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku