Organizacja Przedsiębiorstwo usługowo – handlowe łępecki & matuszczak mariusz łępecki, krzysztof matuszczak osiągnęła 17 669 079 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 643 459 zł. Pozostałe przychody to 25 620 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 239 207 zł.
Zysk netto wyniósł 404 252 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 8 834 539 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 669 079 zł w 2023 roku.
• 4 979 693 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 202 126 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 404 252 zł w 2023 roku.
• -48 874 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo usługowo – handlowe łępecki & matuszczak mariusz łępecki, krzysztof matuszczak wynosi 13 666 678 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
270 284 zł a 44 172 697 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 833 339 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 666 678 zł w 2023 roku.
• 4 418 391 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo usługowo – handlowe łępecki & matuszczak mariusz łępecki, krzysztof matuszczak wyniosła 4 312 323 zł.
a
ktywa trwałe to 361 667 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 950 656 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 312 323 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 360 378 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 951 945 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 156 162 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 312 323 zł w 2023 roku.
• 5 218 480 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 112%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 56.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo usługowo – handlowe łępecki & matuszczak mariusz łępecki, krzysztof matuszczak wyniosły 3 951 945 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 312 323 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 92%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 975 973 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 951 945 zł w 2023 roku
• 3 753 685 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 92% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo usługowo – handlowe łępecki & matuszczak mariusz łępecki, krzysztof matuszczak wykazała przychody na poziomie 17 669 079 zł.
Organizacja zarobiła 604 593 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 200 341 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 404 252 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 33% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 100 171 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 200 341 zł w 2023 roku
• 55 232 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo usługowo – handlowe łępecki & matuszczak mariusz łępecki, krzysztof matuszczak wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 74% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.04%.