Organizacja Grażka osiągnęła 147 097 662 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 147 097 662 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 146 426 011 zł.
Zysk netto wyniósł 671 651 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 147 097 662 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 147 097 662 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 671 651 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 671 651 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grażka wynosi 101 323 837 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
572 127 zł a 367 744 154 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 101 259 199 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 101 323 837 zł w 2023 roku.
• 64 639 zł w 2022 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grażka wyniosła 9 474 197 zł.
a
ktywa trwałe to 990 111 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 484 086 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 474 197 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 762 835 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 711 362 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 924 493 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 474 197 zł w 2023 roku.
• 7 549 704 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 88%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 88.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grażka wyniosły 8 711 362 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 474 197 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 92%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 247 842 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 711 362 zł w 2023 roku
• 7 463 520 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 92% w 2023 roku
• 99% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grażka wykazała przychody na poziomie 147 097 662 zł.
Organizacja zarobiła 836 052 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 164 401 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 671 651 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 164 401 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 164 401 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku