GRAŻKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000993847 NIP
5581879538 REGON
523419903

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
10 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
135,4 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
755 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
94,4 mln
Info
Województwo
KUJAWSKO-POMORSKIE
Miejscowość
KOSOWO
Adres
, 31
Kod pocztowy
89-115
Rejestracja
2022-10-17
Rozpoczęcie działalności
2022-10-17
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Branże
Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt Produkcja wyrobów tartacznych Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Transport drogowy towarów Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Pozyskiwanie drewna Chów i hodowla świń

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Grażka osiągnęła 135 379 294 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 135 376 208 zł. Pozostałe przychody to 3086 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 134 620 764 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 755 444 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 67 689 647 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 135 379 294 zł w 2024 roku.
• 147 097 662 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 377 722 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 755 444 zł w 2024 roku.
• 671 651 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Grażka wynosi 1,13 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Grażka wynosi 1,55 mln zł.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Grażka wynosi 94 413 350 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 138 710 zł a 338 448 236 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 47 174 356 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 94 413 350 zł w 2024 roku.
• 101 323 837 zł w 2023 roku.
• 64 639 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grażka wynosi 0,30%. To oznacza, że firma ma szansę 0,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,366% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,30% w 2024 roku.
• 0,30% w 2023 roku.
• 1,03% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 131 117 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Grażka wyniosły 134 242 038 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 565 559 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 131 117 zł w 2024 roku
• 1 284 008 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Grażka wyniosła 10 027 402 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 1 388 658 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 8 638 744 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 027 402 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 1 518 280 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 509 122 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 238 849 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 027 402 zł w 2024 roku.
• 9 474 197 zł w 2023 roku.
• 7 549 704 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 50%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Grażka wyniosły 8 509 122 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 027 402 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 522 801 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 509 122 zł w 2024 roku
• 8 711 362 zł w 2023 roku
• 7 463 520 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2024 roku
• 92% w 2023 roku
• 99% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Grażka wykazała przychody na poziomie 135 379 294 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 965 458 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 210 014 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 755 444 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 105 007 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 210 014 zł w 2024 roku
• 164 401 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt" (46.23.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Grażka wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 30%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 30%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rotkiewicz Bartosz posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rotkiewicz Mariusz posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Rotkiewicz Mariusz (50% udziałów)
• Rotkiewicz Bartosz (50% udziałów)
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 21.11.2022 do 18.09.2023 był Rotkiewicz Mieczysław kontrolując 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 17.10.2022 do 21.11.2022 najwięcej udziałów posiadał Rotkiewicz Mieczysław . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do GRAŻKA

Organizacja Numer KRS
1
PIG TRADE SP. Z O.O.
0000533713
2
ZAKŁAD HANDLOWY JÓŹWIAKOWSKI SP. J.
0000304411
3
GRUPA PRODUCENTÓW EURO INDYK SP. Z O.O.
0000343135
4
SKUP ŻYWCA PRZYBYŁ S.K.A.
0000968191
5
HANDEL ZWIERZĘTAMI I PŁODAMI ROLNYMI JANUSZ I TOMASZ
0000092805
6
JT TRADING SP. Z O.O.
0000846342
7
PIGPORTAL SP. Z O.O.
0000946659
8
MARSZAL LOGISTYKA SP. Z O.O. SP. K.
0000535423
9
RAGE SP. Z O.O.
0000605682
10
REXPOL SP. Z O.O.
0000227872
11
TADEX-POL EKOROL SP. Z O.O.
0000863625
12
GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH KOŹMIN WIELKOPOLSKI SP. Z O.O.
0000181414
13
GRUPA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ "CHOTYCZE" SP. Z O.O.
0000456443
14
TURKEY AGRAR SERVICE POLSKA SP. Z O.O.
0000069049
15
PRZEDSIĘBIORSTWO "BIS" MAGDALENA PRAUZIŃSKA, MAREK
0000036519
16
BOFERM SP. Z O.O.
0000640910
17
GRYGIER SP. Z O.O.
0000678941
18
GM GRAIN SP. Z O.O.
0000980525
19
AGRO-KAM KOŁYBKI SP. Z O.O.
0000900947
20
"AGROWIT" HURTOWNIA DODATKÓW PASZOWYCH WIECZOREK
0000125145
21
SPÓŁDZIELNIA GRUP "POLSKI RZEPAK I ZBOŻA"
0000411023
22
WIDAR COMMODITIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZALNOŚCIĄ
0000422220
23
AGRO HORSE SP. Z O.O.
0000737449
24
HURTOWNIA KWIATÓW "ROSA" WALDEMAR PAZOŁA SP. J.
0000153798
25
TOMASZEWSKI SP. Z O.O.
0000163370
26
KOWALCZYK ZBOŻA SP. K.
0000959406
27
GRUPA PRODUCENTÓW KOB - AGRA SP. Z O.O.
0000368134
28
"FARMPIG" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000416957
29
PORKYFARM SP. Z O.O.
0000485874
30
TINCA NOVA SP. Z O.O.
0000902467